Официально

Постановление Администрации Алтайского края от 24.02.2011 N 78

"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы"

 

В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 N 94 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" (в редакции от 19.03.2008 N 106, от 07.10.2008 N 420) постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника управления Алтайского края по образованию и делам молодежи Денисова Ю.Н.
 

Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин

 
Ведомственная целевая программа "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 24 февраля 2011 г. N 78)
 
Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы
 

Наименование программы
ведомственная целевая программа "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы (далее - "программа")
Субъект бюджетного планирования
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
Цель и задачи программы
цель:
создание комфортных условий для отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", а также для круглогодичного использования краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" (далее - "КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай");
задачи:
повышение уровня комфортности проживания в корпусе и домиках КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай"; повышение качества оздоровительно-образовательных, образовательно-экскурсионных услуг, оказываемых детям, подросткам, молодежи Алтайского края и других регионов;
развитие материально-технической базы КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" (в том числе строительство и ремонт объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений);
создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период
Целевые индикаторы и показатели программы
рост численности детей и молодых людей, отдохнувших, оздоровленных и получивших дополнительные образовательные и экскурсионные услуги в КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай";
количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения;
количество и общая площадь введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового, оздоровительного типа и спортивных сооружений;
введение в эксплуатацию помещений для отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в осенне-зимний период
Программные мероприятия
изготовление проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений;
строительство артезианских скважин;
реконструкция систем питьевого водоснабжения;
строительство административного корпуса; строительство 2-х жилых корпусов
Срок реализации мероприятий программы
2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования программы
общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 40 500 тыс. руб., в том числе:
в 2011 году - 10 000 тыс. руб.;
в 2012 году - 15 000 тыс. руб.;
в 2013 году - 15 500 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
увеличение общей численности детей и молодых людей, отдохнувших, оздоровленных и получивших дополнительное образование в КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай", до 6 500 человек в год;
повышение уровня комфортности проживания, качества отдыха, оздоровления и экскурсионного обслуживания, создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период, а именно: введение в эксплуатацию 3 объектов и сооружений, необходимых для жизнеобеспечения и оздоровления;
введение в эксплуатацию 1 объекта культурно-досугового типа.

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
 
КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" расположено в Алтайском районе Алтайского края, в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Наличие смешанного лесного ландшафта, горных полноводных рек, озера Ая позволяют рассматривать данное учреждение как наиболее подходящее и комфортное место для отдыха, оздоровления детей и молодежи, получения ими дополнительного образования и их экскурсионного обслуживания.
До 2009 года все отделы КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" были разрозненны и не в полном объеме выполняли свои функции либо дублировали их. Так, детская туристическая база "Селена" начала свою деятельность в 1989 году. Основной целью учреждения являлось предоставление мест временного пребывания для организованных детских туристических групп. Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Уба" организован в 1986 году и являлся структурным подразделением КГОУ ДОД "Алтайский краевой Центр детско-юношеского туризма и краеведения". За период с 1986 по 2009 год лагерь "Уба" дважды менял место своего нахождения в пределах Алтайского района. Производственный оздоровительно-образовательный комбинат "Профессионал" с 1996 года являлся структурным подразделением КГОУ НПО "Профессиональное училище N 81" - лагерем для детей-сирот. Основной задачей вышеперечисленных структурных подразделений являлось оздоровление детей и подростков в каникулярный период.
В сентябре 2009 года с целью создания необходимых и достаточных условий для целенаправленного полноценного оздоровления, отдыха, занятости и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" по решению Администрации Алтайского края данные структуры были объединены и на их базе создано КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай".
В настоящее время данное учреждение рассматривается как единое целое в контексте оздоровительных, экскурсионных и образовательных программ, а также массовых мероприятий, проводимых в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" для детей и молодежи Алтайского края и других регионов, а также в целях семейного отдыха и оздоровления. С декабря 2009 года согласно приказу управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 31.12.2009 N 4661 КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" определен как уполномоченное учреждение, ответственное за организацию отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае и реализацию мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках ведомственной целевой программы "Развитие-образования в Алтайском крае" на 2008-2010 годы и ведение ведомственного и межведомственного мониторинга организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период в Алтайском крае.
Данный вариант развития КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" позволит привлечь внешние инвестиции и направить их на развитие инфраструктуры учреждения.
В настоящее время в течение летнего периода КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" принимает до 2800 человек. Кроме того, в течение учебного года данным центром как учреждением дополнительного образования детей проводится более 24 краевых массовых мероприятий с участием 5234 детей, реализуется 51 образовательная программа дополнительного образования детей, 19 образовательных экскурсионных программ для учащихся Алтайского края и других регионов России с использованием ресурсов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и туристического кластера, спортивно-оздоровительных, здоровьесберегающих образовательных технологий в рамках реализации действующих краевых целевых и межрегиональных программ и мероприятий в сфере молодежной политики.
Сегодня появилась необходимость расширения перечня круглогодичных услуг, оказываемых КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай", так как это позволит увеличить число отдыхающих до 6500 человек в год. Однако недостаточное количество спортивных площадок, устаревшая система питьевого и противопожарного водоснабжения, отсутствие условий для увеличения численности отдыхающих в летнее время и проживания в зимний период сдерживают процесс совершенствования деятельности учреждения.
Руководством КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" и управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в 2009-2010 гг. проведена большая работа по восстановлению части инфраструктуры учреждения, в том числе за счет привлеченных внебюджетных средств. Вместе с тем условия проживания остаются недостаточно комфортными, а объекты культурно-досугового типа и спортивные сооружения нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.
Решение этих проблем возможно в рамках реализации ведомственной целевой программы, что позволит направить финансовые ресурсы на развитие, реконструкцию и капитальный ремонт объектов КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай".
 
2. Цель и задачи программы
 
Целью программы является создание комфортных условий для отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", а также для круглогодичного использования КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай".
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач программы:
повышение уровня комфортности проживания в корпусе и домиках КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай";
повышение качества оздоровительно-образовательных, образовательно-экскурсионных услуг, оказываемых детям, подросткам, молодежи Алтайского края и других регионов;
развитие материально-технической базы и создание условий для круглогодичной эксплуатации учреждения за счет строительства 2 спальных корпусов, 1 административного корпуса, клуба с конференц-залом на 300 посадочных мест, строительства скважины и устройства питьевого водопровода.
Перечень мероприятий программы приведен в приложении.
 
3. Ресурсное обеспечение программы
 
Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составляет 40 500 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 10 000 тыс. руб.;
в 2012 году - 15 000 тыс. руб.;
в 2013 году - 15 500 тыс. руб.
 
4. Оценка эффективности реализации программы
 
Эффективность реализации программы будет характеризоваться увеличением количества отдыхающих в КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" к 2013 году по сравнению с 2010 годом до 6 500 человек.
Темп роста числа отдыхающих будет рассчитываться по следующей формуле:
 
, где
 
 
- количество отдохнувших в отчетный период;
 
- количество отдохнувших в предшествующий период.
 
 
5.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
 
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: увеличение общей численности детей и молодых людей, отдохнувших, оздоровленных и получивших дополнительное образование в КГОУ ДОД
"ДООЦ "Алтай", до 6 500 человек в год;
повышение уровня комфортности проживания, отдыха, оздоровления и экскурсионного обслуживания;
создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период;
введение в эксплуатацию 2 спальных корпусов, 1 административного корпуса, клуба с конференц-залом на 300 посадочных мест, скважины и питьевого водопровода.
 
6. Система управления реализацией программы
 
Организация выполнения программных мероприятий и контроль за их реализацией осуществляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи. Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет размещение заказов на поставку товаров и оказание услуг для краевых государственных нужд и нужд бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.
Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, анализирует результаты реализации мероприятий программы, устанавливает причины отсутствия ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.
Отчет о выполнении мероприятий программы ежеквартально представляется управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края по установленной форме не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
 
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие краевого государственного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детский
оздоровительно-образовательный центр
"Алтай" на 2011-2013 годы
 
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай" на 2011-2013 годы
 
тыс. рублей
 

Цели, задачи, мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель
Индикаторы
Единица измерения
Значение индикатора
Направления использования средств
Сумма расходов, в том числе за счет ведомственной целевой программы и текущего финансирования
в 2010 году
в плановый период
2011 год
2012 год
2013 год
2011 год
2012 год
2013 год
всего расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель 1: создание комфортных условий для отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей и молодежи в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", а также для круглогодичного использования КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
2011-2013 гг.
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
количество отдыхающих темп роста числа отдыхающих
тыс. чел.
2,8
3,4
4,8
6,5
 
10000
15 000
15 500
40 500
%
 
121
171
232
 
 
 
 
 
Задача 1: повышение уровня комфортности проживания в корпусе и домиках КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"; повышение качества оздоровительно-образовательных, образовательно-экскурсионных услуг, оказываемых детям, подросткам, молодежи Алтайского края и других регионов
 
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
количество построенных и отремонтированных объектов жизнеобеспечения учреждения
шт.
 
1
2
1
 
9 250
5 000
10 054
24 304
Мероприятие 1.1: строительство артезианской скважины глубиной 200 м, в том числе изготовление проектно-сметной документации (далее - "ПСД") и изыскательские работы
2011 г.
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-обра-зовательный центр "Алтай"
ввод в эксплуатацию артезианской скважины
куб. м/ час
 
8-12
 
 
оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, проведение изыскательских работ, строительство скважины
500
 
 
500
Мероприятие 1.2: строительство клуба с конференц-залом на 300 посадочных мест, в том числе изготовление ПСД
2012 г.
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГО ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
ввод в действие клуба с конференц-залом
шт. кв. м
 
 
1 1140
 
оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД и строительство клуба с конференц-залом
 
5 000
 
5 000
Мероприятие 1.3: строительство жилых корпусов на 60 человек (с душевыми и санузлами), в том числе изготовление ПСД
2011-2013 гг.
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
ввод в эксплуатацию жилых корпусов
шт. кв. м
 
1 408
 
1 408
оплата работ по договорам подряда на строительство жилых корпусов
7100
 
10 054
17 154
Мероприятие 1.4: капитальный ремонт жилых корпусов
2011 г.
управление Алтайского края по образованию
и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
площадь отремонтированных жилых
корпусов
кв. м
2340
 
 
 
оплата работ по договорам подряда на
ремонт жилых корпусов
1650
 
 
1650
Задача 2: развитие материально-технической базы КГОУ ДОД "ДООЦ "Алтай" (в том числе строительство и ремонт объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений)
2011-2013
 
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
количество введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений
шт.
 
 
4
4
 
750
9000
1200
10 950
 
 
 
общая площадь введенных в эксплуатацию объектов культурно-досугового типа и спортивных сооружений
кв. м
 
 
820
1640
 
750
9 000
1200
10 950
Мероприятие 2.1: строительство летнего спортивного зала, в том числе изготовление ПСД
2012-2013 гг.
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
ввод в эксплуатацию летнего спортивного зала
кв. м
 
 
 
480
оплата работ по договорам подряда на изготовление
ПСД
и строительство летнего спортивного зала
 
7000
 
7000
Мероприятие 2.2: приобретение мебели, мягкого и спортивного инвентаря и технологического оборудования
2011-2013 гг.
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
количество единиц поставленного оборудования
шт.
 
240
480
150
оплата договоров на поставку мебели, инвентаря и оборудования
750
2000
1200
3950
Задача 3: создание условий для эксплуатации учреждения в осенне-зимний период
2011 -
2013 гг.
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
обеспечение проживания отдыхающих в осенне-зимний период
кв. м
 
 
260
1750
 
 
1000
4 246
5 246
Мероприятие 3.1: строительство административного здания, в том числе изготовление ПСД и проведение изыскательских работ
2012-2013 гг.
управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, КГОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Алтай"
ввод в эксплуатацию административного здания
кв. м
 
 
450
1450
оплата работ по договорам подряда на изготовление ПСД, проведение изыскательских работ и строительство административного здания
 
1000
4 246
5 246