Официально

Постановление Администрации Омской области от 31.10.2012 N 1448-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы

Постановление Администрации города Омска от 31 октября 2012 г. N 1448-п
"Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы"

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановлением Мэра города Омска от 24 декабря 2007 года N 959-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Омска", постановлением Администрации города Омска от 5 мая 2012 года N 652-п "О разработке долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы", постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
ГАРАНТ:Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2013 года
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 240-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы";
2) постановление Администрации города Омска от 1 сентября 2009 года N 697-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 240-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы";
3) постановление Администрации города Омска от 17 декабря 2009 года N 962-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 240-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы";
4) постановление Администрации города Омска от 17 июня 2010 года N 466-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 240-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы";
5) постановление Администрации города Омска от 6 октября 2010 года N 905-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 240-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы";
6) постановление Администрации города Омска от 25 марта 2011 года N 273-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 240-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы";
7) постановление Администрации города Омска от 26 апреля 2011 года N 389-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 240-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы";
8) постановление Администрации города Омска от 26 июля 2011 года N 821-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 240-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2009 - 2012 годы".
3. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска И.М. Касьянову.

Исполняющий обязанности
Мэра города Омска
А.А. Турко

Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 31 октября 2012 года N 1448-п

Долгосрочная целевая программа города Омска
"Омский футбол" на 2013 - 2016 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы

Наименование программы
Долгосрочная целевая программа города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
Постановление Администрации города Омска от 5 мая 2012 года N 652-п "О разработке долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы"
Заказчик Программы
Администрация города Омска
Исполнитель-координатор Программы
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Разработчик Программы
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
Исполнители Программы
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию), автономное учреждение города Омска "Спортсервис" (по согласованию)
Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола.
Задачи Программы:
1) укрепление и расширение материально-технической базы футбола;
2) совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд;
3) совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров;
4) повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
Основные целевые индикаторы Программы
Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с показателями целевых индикаторов Программы:
- количество обустроенных футбольных полей;
- количество приобретенных комплектов футбольной экипировки;
- доля занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- количество выездных соревнований сборных футбольных команд по возрастам;
- доля тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу;
- количество зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска
Сроки и этапы реализации Программы
2013 - 2016 годы в один этап
Перечень подпрограмм (при их наличии)
 
Объемы и источники финансирования Программы
Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить 163942,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Омска - 159942,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб., в том числе:
- 2013 год - 43211,5 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Омска - 42211,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 38995,5 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Омска - 37995,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2015 год - 40012,5 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Омска - 39012,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2016 год - 41722,5 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета города Омска - 40722,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из внебюджетных источников подтвержден договором о сотрудничестве между департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска и Омским областным фондом поддержки детского и массового спорта
Основные ожидаемые конечные результаты Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
1) улучшения состояния материально-технической базы футбола (улучшение технического состояния футбольных полей и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, повышение уровня обеспеченности футболистов спортивной экипировкой);
2) увеличения доли занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 8,1 процента в 2012 году до 9,5 процента в 2016 году;
3) увеличение доли тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу с 65 процентов в 2012 году до 85 процентов в 2016 году;
4) увеличение количества зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска, с 2000 человек в 2012 году до 3100 человек в 2016 году;
5) улучшения спортивных показателей профессиональных футбольных команд (к 2016 году право участия в первом дивизионе Футбольной национальной лиги)
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Исполнитель-координатор Программы:
1) организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;
2) направляет необходимую информацию о реализации Программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска и департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее - координирующий и финансовый органы);
3) направляет доклады о ходе реализации Программы и использования финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным;
4) ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы;
5) представляет отчет о реализации Программы в координирующий орган каждое полугодие

1. Сущность решаемых Программой проблем

По данным государственной статистической отчетности по форме 1-ФК, одним из самых массовых видов спорта, культивируемых на территории города Омска, является футбол. Количество занимающихся футболом на 31 декабря 2011 года составило 20788 человек (7,9 процента в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом).
Календарь спортивно-массовых мероприятий по футболу включает в себя проведение более 20 соревнований среди взрослых и детско-юношеских команд. Ежегодно на территории города Омска проводятся ставшие уже традиционными спортивно-массовые мероприятия: "Дворовая футбольная лига", городской турнир по пляжному футболу, соревнования по мини-футболу в рамках комплексной спартакиады "Спортивный город", городской спортивно-культурный праздник "День футбола", дворовые соревнования "Декада футбола", "Золотая Осень", "Кожаный мяч".
Программа "Омский футбол" впервые была разработана и утверждена в 2005 году и реализуется по настоящее время. В результате мероприятий, направленных на развитие футбола, в период с 2005 по 2012 годы на территории города Омска сделаны реальные шаги в укреплении материально-технической базы омского футбола, повышении уровня квалификации тренерско-преподавательского состава, увеличении численности занимающихся футболом. Однако в целях обеспечения дальнейшего развития омского футбола, решения задач социально-экономического развития города Омска по формированию здорового образа жизни населения, совершенствованию подготовки спортивного резерва и повышению конкурентоспособности омского футбола реализацию Программы необходимо продолжить.
В настоящее время осуществляются ремонтно-восстановительные работы на спортивных площадках во дворах и футбольных площадках общеобразовательных школ, вводятся в эксплуатацию мини-футбольные площадки с искусственным травяным газоном, а также введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж "Красная звезда", проведены работы по обустройству футбольного поля и благоустройству прилегающей территории на стадионе "Шинник".
Ежегодно приобретаются наборы спортивного инвентаря для организации занятий по месту жительства, оборудование и инвентарь для юных футболистов, что позволяет в значительной степени улучшить качество услуг, предоставляемых жителям города Омска, и увеличить количество занимающихся футболом.
С целью повышения квалификации кадров проводятся семинары и научно-практические конференции по вопросам методики обучения детей футболу, организации физкультурно-массовой работы по месту жительства и судейства соревнований, популяризации, а также социально-экономических и организационных аспектов развития футбола.
Решением исполнительного комитета Российского футбольного союза в Омске создан Региональный центр подготовки футболистов.
Все команды Регионального центра подготовки футболистов принимают участие в играх Первенства России по футболу зоны "Урал и Западная Сибирь". В 2011 году сборная команда 1996 года рождения в Первенстве России по футболу зоны "Урал и Западная Сибирь" стала победителем.
Футбольная команда мастеров "Иртыш" в Первенстве России по футболу среди футбольных клубов второго дивизиона зоны "Восток" сезона 2011 - 2012 годов заняла четвертое место.
Наличие в городе Омске Регионального центра подготовки футболистов служит основанием для создания эффективной системы управления подготовкой футболистов в городе Омске и предполагает:
- проведение системных преобразований в спортивных, инфраструктурных, кадровых, административных и правовых категориях регионального футбола;
- реализацию программ Российского футбольного союза по развитию футбола в регионе;
- создание условий для выявления и подготовки перспективных юных футболистов.
Взаимодействие города Омска с предприятиями, учреждениями и организациями, участвующими в процессе развития футбола, позволит проводить единую политику в сфере футбола в одном информационном пространстве для достижения общей цели - повышения конкурентоспособности России в этой сфере на международном уровне.
На сегодняшний день остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития футбола на территории города Омска. К таким проблемам, влияющим на развитие и требующим неотложного решения, можно отнести:
1) неудовлетворительное состояние материально-технической базы для занятий футболом;
2) необходимость совершенствования организационно-правовой базы футбола и повышения квалификации кадров;
3) необходимость расширения информационного пространства в сфере футбола;
4) необходимость совершенствования механизма взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, действующих на территории города Омска, представителей бизнеса, обеспечивающего эффективное решение задач в области развития футбола.
В ближайшей перспективе предстоит усовершенствовать организационно-правовую форму деятельности Регионального центра подготовки футболистов, содействовать подготовке футболистов для сборных команд Омской области и России, профессиональных и любительских клубов на качественно новом уровне и в единой стратегии подготовки спортивного резерва Российской Федерации.
Основные усилия необходимо направить на дальнейшее укрепление материально-технической базы футбола, разработку и внедрение новых методик процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд в соответствии с мировыми стандартами.
Профессиональный футбол начинается с любительского футбола, и чем выше уровень развития массового футбола во всех его проявлениях, тем выше показатели высшего спортивного мастерства футболистов. Организация комплекса мероприятий дворового футбола решает ряд важных социальных задач:
- формирование гармонично развитой личности детей и подростков;
- укрепление здоровья и противодействие вредным привычкам;
- профилактика безнадзорности и беспризорности;
- воспитание нравственных качеств и патриотизма;
- развитие семейного спорта.
Развитие футбола как самого популярного, доступного вида спорта, реализация программных мероприятий, направленных на увеличение занимающихся футболом и приобщение к занятиям физической культурой в целом, формирование здорового образа жизни должны послужить основой для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья населения города Омска.
Преимущества достижения поставленных задач программно-целевым методом:
1) комплексный подход к решению проблем;
2) распределение полномочий и ответственности между предприятиями, учреждениями и организациями, участвующими в процессе развития футбола;
3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
К основным рискам, возникающим при реализации Программы, следует отнести:
1) финансирование Программы не в полном объеме;
2) избыточное проявление инициативы по изменениям тех или иных мероприятий Программы, как следствие - дисбаланс приоритетов развития футбола на территории города Омска;
3) недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов;
4) существенные изменения действующего законодательства, влияющие на развитие сферы физической культуры и спорта;
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска (срыв мероприятий и недостижение целевых показателей, неэффективное использование ресурсов, повышение вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы) являются:
1) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
2) своевременная корректировка мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола.
Задачи Программы:
1) укрепление и расширение материально-технической базы футбола;
2) совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд;
3) совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров;
4) повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2013 - 2016 годов в один этап.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

N
п/п
Наименование мероприятия
Технико-экономическое обоснование
Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола
Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола
1. Мероприятия по укреплению и расширению материально-технической базы футбола
1.1
Организация ремонтных работ в бюджетном учреждении дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш"
Материально-технические расходы (проведение ремонтных работ, приобретение строительных материалов и специального оборудования, оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ):
2013 год - 1200,0 тыс. руб.;
2014 год - 1200,0 тыс. руб.;
2015 год - 1200,0 тыс. руб.;
2016 год - 1200,0 тыс. руб.
Итого: 4800,0 тыс. руб.
1.2
Обустройство площадок для игры в мини-футбол и футбольных полей
Проведение благоустроительных работ (приобретение строительных материалов и оборудования, укладка основания и покрытия футбольных полей и площадок для игры в мини-футбол, установка и монтаж ограждений, установка наружного освещения):
2013 год - 2000,0 тыс. руб. - просп. Сибирский, д. 6а (бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 107");
2014 год - 2000,0 тыс. руб., в том числе:
- 500,0 тыс. руб. - ул. 27-я Северная, д. 73 (стадион "Взлет");
- 1500,0 тыс. руб. - ул. 70 лет Октября, д. 8/1 (автономное учреждение города Омска "Тополиный");
2015 год - 2000,0 тыс. руб. - ул. Масленникова, д. 142 (стадион "Красная звезда");
2016 год - 2150,0 тыс. руб. - ул. Челюскинцев, д. 98/1 (стадион "Энергия")
Итого: 8150,0 тыс. руб.
1.3
Обеспечение бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" футбольным инвентарем, оборудованием и экипировкой
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки:
2013 год - 798,5 тыс. руб.;
2014 год - 698,5 тыс. руб.;
2015 год - 698,5 тыс. руб.;
2016 год - 998,5 тыс. руб.
Итого: 3194,0 тыс. руб.
1.4
Приобретение автотехники для обеспечения участия юных спортсменов в соревнованиях
Приобретение автотехники:
2013 год - 1950,0 тыс. руб.;
Итого: 1950,0 тыс. руб.
1.5
Приобретение специальной техники по уходу за футбольными полями
Приобретение специальной техники:
2013 год - 2500,0 тыс. руб.;
Итого: 2500,0 тыс. руб.
Итого по разделу,
в том числе по годам:
20594,0 тыс. руб.
2013 год
8448,5 тыс. руб.
2014 год
3898,5 тыс. руб.
2015 год
3898,5 тыс. руб.
2016 год
4348,5 тыс. руб.
Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
2. Мероприятия по совершенствованию процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
2.1
Организация и проведение массовых городских культурно-спортивных праздников и соревнований по футболу
Приобретение призов, организационно-оформительские расходы на проведение праздников, массовых и дворовых соревнований, матчевых встреч по футболу:
2013 год - 1350,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Омска - 350,0 тыс. руб.,
- внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
2014 год - 1405,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Омска - 405,0 тыс. руб.,
- внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
2015 год - 1475,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Омска - 475,0 тыс. руб.,
- внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
2016 год - 1530,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Омска - 530,0 тыс. руб.,
- внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.
Итого: 5760,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Омска - 1760,0 тыс. руб.,
- внебюджетные средства - 4000,0 тыс. руб.
2.2
Организация и проведение официальных соревнований города Омска по футболу
Оплата работы судей и персонала, обслуживающего соревнования, материально-техническое обеспечение соревнований (в том числе призовой фонд):
2013 год - 500,0 тыс. руб.;
2014 год - 600,0 тыс. руб.;
2015 год - 600,0 тыс. руб.;
2016 год - 700,0 тыс. руб.
Итого: 2400,0 тыс. руб.
2.3
Проведение учебно-тренировочных сборов юных футболистов (сборные футбольные команды по возрастам)
Оплата расходов на проезд, проживание и питание юных футболистов:
2013 год - 610,0 тыс. руб.;
2014 год - 610,0 тыс. руб.;
2015 год - 715,0 тыс. руб.;
2016 год - 815,0 тыс. руб.
Итого: 2750,0 тыс. руб.
2.4
Обеспечение участия футболистов в официальных соревнованиях (сборные футбольные команды по возрастам)
Оплата командировочных расходов:
2013 год - 2150,0 тыс. руб.;
2014 год - 1930,0 тыс. руб.;
2015 год - 2230,0 тыс. руб.;
2016 год - 2230,0 тыс. руб.
Итого: 8540,0 тыс. руб.
2.5
Организация питания, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой сборных футбольных команд по возрастам
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки, организация питания обучающихся в спортивных классах:
2013 год - 320,0 тыс. руб.;
2014 год - 370,0 тыс. руб.;
2015 год - 370,0 тыс. руб.;
2016 год - 420,0 тыс. руб.
Итого: 1480,0 тыс. руб.
2.6
Научно-методическое и медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочного процесса сборных команд по футболу
Приобретение специального инвентаря и оборудования, медицинских препаратов, ремонт и содержание помещений, обучение персонала; обследование и диагностика функционального состояния спортсменов, анализ полученных данных, прогноз спортивного результата, коррекция учебно-тренировочного процесса:
2013 год - 248,0 тыс. руб.;
2014 год - 700,0 тыс. руб.;
2015 год - 700,0 тыс. руб.;
2016 год - 674,0 тыс. руб.
Итого: 2322,0 тыс. руб.
2.7
Разработка и издание современных методических рекомендаций, справочных материалов, приобретение для муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, литературы по подготовке юных футболистов
Приобретение литературы, оплата услуг по разработке, изданию, тиражированию методических рекомендаций и справочных материалов:
2013 год - 65,0 тыс. руб.;
2014 год - 65,0 тыс. руб.;
2015 год - 70,0 тыс. руб.;
2016 год - 70,0 тыс. руб.
Итого: 270,0 тыс. руб.
2.8
Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд
Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд:
2013 год - 28500,0 тыс. руб.;
2014 год - 28500,0 тыс. руб.;
2015 год - 29000,0 тыс. руб.;
2016 год - 29000,0 тыс. руб.
Итого: 115000,0 тыс. руб.
Итого по разделу,
в том числе по годам:
За счет средств бюджета города Омска - 134522,0 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб.
2013 год
За счет средств бюджета города Омска - 32743,0 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2014 год
За счет средств бюджета города Омска - 33180,0 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2015 год
За счет средств бюджета города Омска - 34160,0 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2016 год
За счет средств бюджета города Омска - 34439,0 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров
3. Мероприятия по совершенствованию организационно-правовой базы футбола и повышению квалификации кадров
3.1
Организация и проведение семинаров для судей, обслуживающих массовые городские культурно-спортивные праздники и соревнования по футболу
Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, расходы по тиражированию раздаточного материала):
2013 год - 10,0 тыс. руб.;
2014 год - 12,0 тыс. руб.;
2015 год - 14,0 тыс. руб.;
2016 год - 15,0 тыс. руб.
Итого: 51,0 тыс. руб.
3.2
Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерами-преподавателями бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш"
Повышение квалификации тренеров-преподавателей:
2013 год - 100,0 тыс. руб.;
2014 год - 100,0 тыс. руб.;
2015 год - 120,0 тыс. руб.;
2016 год - 120,0 тыс. руб.
Итого: 440,0 тыс. руб.
3.3
Организация и проведение Сибирского футбольного форума
Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, оплата услуг по организации мероприятия, изготовление и приобретение наглядной атрибутики, тиражирование материалов, представительские расходы и т.п.):
2013 год - 100,0 тыс. руб.;
2014 год - 120,0 тыс. руб.;
2015 год - 130,0 тыс. руб.;
2016 год - 800,0 тыс. руб.
Итого: 1150,0 тыс. руб.
3.4
Совершенствование организационно-правовой формы деятельности Регионального центра подготовки футболистов
Реализация мероприятия не требует финансовых затрат
Итого по разделу,
в том числе по годам:
1641,0 тыс. руб.
2013 год
210,0 тыс. руб.
2014 год
232,0 тыс. руб.
2015 год
264,0 тыс. руб.
2016 год
935,0 тыс. руб.
Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
4. Мероприятия по повышению эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
4.1
Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы
Оплата услуг по изготовлению эскиза, изготовлению и размещению баннеров:
2013 год - 15,0 тыс. руб.;
2014 год - 20,0 тыс. руб.;
2015 год - 25,0 тыс. руб.;
2016 год - 30,0 тыс. руб.
Итого: 90,0 тыс. руб.
4.2
Изготовление и размещение видео- и аудиоматериалов в электронных средствах массовой информации
Оплата услуг по изготовлению и размещению видео- и аудиоматериалов:
2013 год - 200,0 тыс. руб.;
2014 год - 150,0 тыс. руб.;
2015 год - 150,0 тыс. руб.;
2016 год - 250,0 тыс. руб.
Итого: 750,0 тыс. руб.
4.3
Организация и проведение фотосъемки соревнований, изготовление фотоальбомов
Оплата работы фотографа, изготовление фотоальбомов:
2013 год - 45,0 тыс. руб.;
2014 год - 40,0 тыс. руб.;
2015 год - 40,0 тыс. руб.;
2016 год - 50,0 тыс. руб.
Итого: 175,0 тыс. руб.
4.4
Размещение специальных материалов, пропагандирующих футбол, в печатных средствах массовой информации города Омска
Оплата размещения материалов в печатных изданиях:
2013 год - 100,0 тыс. руб.;
2014 год - 95,0 тыс. руб.;
2015 год - 95,0 тыс. руб.;
2016 год - 150,0 тыс. руб.
Итого: 440,0 тыс. руб.
4.5
Выпуск специальной телепередачи, посвященной футболу, в телеэфире
Оплата выпуска специальной телепередачи в телеэфире (сценарий, видеосъемка, монтаж):
2013 год - 250,0 тыс. руб.;
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2015 год - 200,0 тыс. руб.;
2016 год - 300,0 тыс. руб.
Итого: 950,0 тыс. руб.
4.6
Размещение информации о футболе, создание и сопровождение проектов в сети "Интернет"
Оплата доменного имени, хостинга, оплата услуг по разработке, сопровождению и продвижению сайта:
2013 год - 100,0 тыс. руб.;
2014 год - 80,0 тыс. руб.;
2015 год - 80,0 тыс. руб.;
2016 год - 120,0 тыс. руб.
Итого: 380,0 тыс. руб.
4.7
Обеспечение функционирования музея Омского футбола
Оплата оформления, пополнение и содержание экспозиции:
2013 год - 100,0 тыс. руб.;
2014 год - 100,0 тыс. руб.;
2015 год - 100,0 тыс. руб.;
2016 год - 100,0 тыс. руб.
Итого: 400,0 тыс. руб.
Итого по разделу,
в том числе по годам:
3185,0 тыс. руб.
2013 год
810,0 тыс. руб.
2014 год
685,0 тыс. руб.
2015 год
690,0 тыс. руб.
2016 год
1000,0 тыс. руб.
Всего по Программе,
в том числе по годам:
За счет бюджета города Омска - 159942,0 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб.
2013 год
За счет бюджета города Омска - 42211,5 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2014 год
За счет бюджета города Омска - 37995,5 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2015 год
За счет бюджета города Омска - 39012,5 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.
2016 год
За счет бюджета города Омска - 40722,5 тыс. руб.,
за счет внебюджетных средств - 1000,0 тыс. руб.

5. Объемы финансирования Программы

Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить 163942,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Омска - 159942,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств - 4000,0 тыс. руб., в том числе:
- 2013 год - 43211,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 42211,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2014 год - 38995,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 37995,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2015 год - 40012,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 39012,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.;
- 2016 год - 41722,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Омска - 40722,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1000,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из внебюджетных источников подтвержден договором о сотрудничестве между департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска и Омским областным фондом поддержки детского и массового спорта.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
1) улучшения состояния материально-технической базы футбола (улучшение технического состояния футбольных полей и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, повышение уровня обеспеченности футболистов спортивной экипировкой);
2) увеличения доли занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 8,1 процента в 2012 году до 9,5 процента в 2016 году;
3) увеличение доли тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу с 65 процентов в 2012 году до 85 процентов в 2016 году;
4) увеличение количества зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска, с 2000 человек в 2012 году до 3100 человек в 2016 году;
5) улучшения спортивных показателей профессиональных футбольных команд (к 2016 году право участия в первом дивизионе Футбольной национальной лиги).

7. Перечень мероприятий Программы

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации (год)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнитель
Всего
Бюджет города Омска
Внебюджетные средства
Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола
Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола
1. Мероприятия по укреплению и расширению материально-технической базы футбола
1.1
Организация ремонтных работ в бюджетном учреждении дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш"
2013
1200,0
1200,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, автономное учреждение города Омска "Спортсервис" (по согласованию)
2014
1200,0
1200,0
-
2015
1200,0
1200,0
-
2016
1200,0
1200,0
-
1.2
Обустройство площадок для игры в мини-футбол и футбольных полей
2013
2000,0
2000,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, автономное учреждение города Омска "Спортсервис" (по согласованию)
2014
2000,0
2000,0
-
2015
2000,0
2000,0
-
2016
2150,0
2150,0
-
1.3
Обеспечение бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" футбольным инвентарем, оборудованием и экипировкой
2013
798,5
798,5
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
698,5
698,5
-
2015
698,5
698,5
-
2016
998,5
998,5
-
1.4
Приобретение автотехники для обеспечения участия юных спортсменов в соревнованиях
2013
1950,0
1950,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
1.5
Приобретение специальной техники по уходу за футбольными полями
2013
2500,0
2500,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
Итого по разделу
2013
8448,5
8448,5
-
 
2014
3898,5
3898,5
-
2015
3898,5
3898,5
-
2016
4348,5
4348,5
-
Всего по разделу
2013 - 2016
20594,0
20594,0
-
 
Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
2. Мероприятия по совершенствованию процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
2.1
Организация и проведение массовых городских культурно-спортивных праздников и соревнований по футболу
2013
1350,0
350,0
1000,0
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
1405,0
405,0
1000,0
2015
1475,0
475,0
1000,0
2016
1530,0
530,0
1000,0
2.2
Организация и проведение официальных соревнований города Омска по футболу
2013
500,0
500,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
600,0
600,0
-
2015
600,0
600,0
-
2016
700,0
700,0
-
2.3
Проведение учебно-тренировочных сборов юных футболистов (сборные футбольные команды по возрастам)
2013
610,0
610,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
610,0
610,0
-
2015
715,0
715,0
-
2016
815,0
815,0
-
2.4
Обеспечение участия футболистов в официальных соревнованиях (сборные футбольные команды по возрастам)
2013
2150,0
2150,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
1930,0
1930,0
-
2015
2230,0
2230,0
-
2016
2230,0
2230,0
-
2.5
Организация питания, обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой сборных футбольных команд по возрастам
2013
320,0
320,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
370,0
370,0
-
2015
370,0
370,0
-
2016
420,0
420,0
-
2.6
Научно-методическое и медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочного процесса сборных команд по футболу
2013
248,0
248,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
700,0
700,0
-
2015
700,0
700,0
-
2016
674,0
674,0
-
2.7
Разработка и издание современных методических рекомендаций, справочных материалов, приобретение для муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на развитие футбола, литературы по подготовке юных футболистов
2013
65,0
65,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
65,0
65,0
-
2015
70,0
70,0
-
2016
70,0
70,0
-
2.8
Обеспечение тренировочного процесса и участия в соревнованиях игроков профессиональных футбольных команд
2013
28500,0
28500,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
28500,0
28500,0
-
2015
29000,0
29000,0
-
2016
29000,0
29000,0
-
Итого по разделу
2013
33743,0
32743,0
1000,0
 
2014
34180,0
33180,0
1000,0
2015
35160,0
34160,0
1000,0
2016
35439,0
34439,0
1000,0
Всего по разделу
2013 - 2016
138522,0
134522,0
4000,0
 
Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров
3. Мероприятия по совершенствованию организационно-правовой базы футбола и повышению квалификации кадров
3.1
Организация и проведение семинаров для судей, обслуживающих массовые городские культурно-спортивные праздники и соревнования по футболу
2013
10,0
10,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
12,0
12,0
-
2015
14,0
14,0
-
2016
15,0
15,0
-
3.2
Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерами-преподавателями бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш"
2013
100,0
100,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
100,0
100,0
-
2015
120,0
120,0
-
2016
120,0
120,0
-
3.3
Организация и проведение Сибирского футбольного форума
2013
100,0
100,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
120,0
120,0
-
2015
130,0
130,0
-
2016
800,0
800,0
-
3.4
Совершенствование организационно-правовой формы деятельности Регионального центра подготовки футболистов
2013
-
-
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска; бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" (по согласованию)
2014
-
-
-
2015
-
-
-
2016
-
-
-
Итого по разделу
2013
210,0
210,0
-
 
2014
232,0
232,0
-
2015
264,0
264,0
-
2016
935,0
935,0
-
Всего по разделу
2013 - 2016
1641,0
1641,0
-
 
Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
4. Мероприятия по повышению эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
4.1
Изготовление и размещение баннеров социальной рекламы
2013
15,0
15,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
20,0
20,0
-
2015
25,0
25,0
-
2016
30,0
30,0
-
4.2
Изготовление и размещение видео- и аудиоматериалов в электронных средствах массовой информации
2013
200,0
200,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
150,0
150,0
-
2015
150,0
150,0
-
2016
250,0
250,0
-
4.3
Организация и проведение фотосъемки соревнований, изготовление фотоальбомов
2013
45,0
45,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
40,0
40,0
-
2015
40,0
40,0
-
2016
50,0
50,0
-
4.4
Размещение специальных материалов, пропагандирующих футбол, в печатных средствах массовой информации города Омска
2013
100,0
100,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
95,0
95,0
-
2015
95,0
95,0
-
2016
150,0
150,0
-
4.5
Выпуск специальной телепередачи, посвященной футболу, в телеэфире
2013
250,0
250,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
200,0
200,0
-
2015
200,0
200,0
-
2016
300,0
300,0
-
4.6
Размещение информации о футболе, создание и сопровождение проектов в сети "Интернет"
2013
100,0
100,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
80,0
80,0
-
2015
80,0
80,0
-
2016
120,0
120,0
-
4.7
Обеспечение функционирования музея Омского футбола
2013
100,0
100,0
-
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
2014
100,0
100,0
-
2015
100,0
100,0
-
2016
100,0
100,0
-
Итого по разделу
2013
810,0
810,0
-
 
2014
685,0
685,0
-
2015
690,0
690,0
-
2016
1000,0
1000,0
-
Всего по разделу
2013 - 2016
3185,0
3185,0
-
 
Итого по Программе
2013
43211,5
42211,5
1000,0
 
2014
38995,5
37995,5
1000,0
2015
40012,5
39012,5
1000,0
2016
41722,5
40722,5
1000,0
Всего по Программе
2013 - 2016
163942,0
159942,0
4000,0
 

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы

Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будет оцениваться ежегодно в соответствии с показателями основных целевых индикаторов Программы.

Предварительная оценка показателей целевых индикаторов Программы

N
п/п
Целевой индикатор
Единица измерения
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Цель: Обеспечение развития и повышения конкурентоспособности омского футбола
Задача 1: Укрепление и расширение материально-технической базы футбола
1
Количество обустроенных футбольных полей
единица
1
2
1
1
2
Количество приобретенных комплектов футбольной экипировки
единица
90
100
100
105
Задача 2: Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд
3
Доля занимающихся футболом в общем количестве лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
процент
8,4
8,7
9,1
9,5
4
Количество выездных соревнований сборных футбольных команд по возрастам
единица
28
29
29
30
Задача 3: Совершенствование организационно-правовой базы футбола и повышение квалификации кадров
5
Доля тренеров, имеющих категорию "С" и выше, в общем количестве тренеров по футболу
процент
70
75
80
85
Задача 4: Повышение эффективности работы средств массовой информации по популяризации футбола
6
Количество зрителей, посещающих всероссийские соревнования по футболу, проводимые на территории города Омска
человек
2500
2700
2900
3100

Методика оценки эффективности реализации Программы

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:
,

где:
Еn1 - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процент);
Тf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
Тn1 - плановое значение индикатора, утвержденное Программой.
Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения индикаторов в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:
E - эффективность реализации Программы (процент);
En1, En2, Eni - эффективность хода реализации соответствующего показателя Программы (процент);
M - количество индикаторов Программы.