Официально
"Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей открытого акционерного общества "ОмскВодоканал"
Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
|
В.И. Королёв
|
N п/п |
Наименование показателя производственной программы |
Величина показателя на регулируемый период |
Величина показателя с календарной разбивкой | ||||||
Декабрь 2010 года |
1 кв. 2011 года |
2 кв. 2011 года |
3 кв. 2011 года |
4 кв. 2011 года |
|||||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | ||||||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м |
167133,57 |
15726,00 |
37851,89 |
37851,89 |
37851,89 |
37851,89 |
||
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м |
167133,57 |
15726,00 |
37851,89 |
37851,89 |
37851,89 |
37851,89 |
||
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м |
149138,71 |
11654,95 |
34370,94 |
34370,94 |
34370,94 |
34370,94 |
||
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 5888,38 | 452,95 | 1358,86 | 1358,86 | 1358,86 | 1358,86 | ||
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % |
3,95 |
3,89 |
3,95 |
3,95 |
3,95 |
3,95 |
||
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м |
1617,33 |
124,00 |
373,33 |
373,33 |
373,33 |
373,33 |
||
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м |
141633,00 |
11078,00 |
32638,75 |
32638,75 |
32638,75 |
32638,75 |
||
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м |
93663,95 |
7377,95 |
21571,50 |
21571,50 |
21571,50 |
21571,50 |
||
1.9 | Протяженность сетей, км | 1703,61 | 1653,61 | 1703,61 | 1703,61 | 1703,61 | 1703,61 | ||
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) | ||||||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. |
225 185,67 |
16 673,67 |
48 634,00 |
58477,00 |
51721,00 |
49680,00 |
||
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: |
23,17 |
19,10 |
22,33 |
23,50 |
24,77 |
26,13 |
||
население | 21,16 | 17,00 | 20,30 | 21,50 | 22,80 | 24,20 | |||
организации | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |||
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день |
24,00 |
23,96 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
||
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | ||||||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % |
69,40 |
68,80 |
68,80 |
69,30 |
69,80 |
70,30 |
||
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км |
16,65 |
0,25 |
1,40 |
3,85 |
8,16 |
3,00 |
||
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км |
0,421 |
0,06 |
0,1049 |
0,1046 |
0,0615 |
0,09 |
||
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
||
4. | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей холодной воды и соблюдения установленных предельных индексов |
||||||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. |
118878,7 | |||||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 39974,7 | |||||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
32448,2 | |||||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: |
1531307,0 | |||||||
- на ремонт | 372537,7 | ||||||||
- прибыль | 38430,9 | ||||||||
Итого, тыс. руб. | 1722608,6 |