Паспорт Республиканской целевой программы "Развитие птицеводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы"

*Справочно.

**Объемы финансирования подлежат корректировке согласно закону о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

1. Технико-экономическое обоснование

Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, призванной обеспечить население диетическими продуктами питания: яйцами и мясом птицы, характеризующимися большим содержанием белка животного происхождения при низкой калорийности. В общем объеме потребления белка белок мяса птицы и яиц составляет более 27 процентов.

Постоянно растущий спрос на мясо птицы и яйца объясняется как их потребительскими свойствами, так и низким уровнем потребительских цен по сравнению с другими видами животноводческой продукции.

Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном в сельскохозяйственных организациях.

Меры по развитию агропромышленного комплекса, принятые на государственном уровне, участие птицеводческих предприятий в реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы позволили осуществить реконструкцию ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

За 2006 - 2011 годы производство яиц в сельскохозяйственных организациях республики возросло на 28 % и достигло 46,7 млн. шт.

Вместе с тем неблагоприятные погодные условия 2010 и 2012 годов, в результате которых значительно возросли цены на корма, а также ежегодный рост цен на потребляемые ресурсы (электроэнергия, топливо, бензин) отрицательно отразились на финансовом состоянии птицеводческих организаций. При этом покупательная способность населения не позволяет повышать отпускные цены на готовую продукцию - мясо птицы и яйца. В результате средняя по отрасли рентабельность реализованной продукции снизилась с 17,6 % в 2005 году до 11 % в 2011 году, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности отрасли.

Таблица 1

Анализ состояния птицеводства в Республике Бурятия

Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития птицеводства в республике. Вывести птицеводство на качественно новый уровень и одновременно увеличить объемы производства можно только при условии создания и усовершенствования вертикально-интегрированной системы управления и хозяйствования, объединив возможности инвесторов, агрохолдинговых компаний, сельскохозяйственных предприятий, органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления. Выполнение программы осуществляется за счет реконструкции действующих и строительства новых объектов (яичная птицефабрика в Иволгинском районе, бройлерные птицефабрики в Заиграевском и Кабанском районах), комплектации объектов лучшими отечественными и зарубежными технологическими линиями, оборудованием на уровне мировых стандартов и поголовьем перспективных пород и кроссов птицы.

В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.

Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".

В 2012 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья были предоставлены 164 сельским жителям, в том числе 79 молодым семьям и молодым специалистам.

В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности было построено и введено в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пункта.

В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников, было введено 8,3 км водопроводов.

В Республиканской целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 N 444, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села.

В 2013 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов.

В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 17,9 км водопроводов.

В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, запланирована реализация пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства села Петропавловка Джидинского района.

Мероприятия программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 N 524.

Утверждены схемы территориального планирования всех муниципальных районов на территории Республики Бурятия.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие отрасли птицеводства, увеличение объемов производства мяса птицы с 0,203 тыс. тонн в 2012 году до 12,5 тыс. тонн в 2015 году, яиц - с 71,8 млн. штук в 2012 году до 105,0 млн. штук в 2015 году.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих основных задач:

- создание экономических и технологических предпосылок для устойчивого развития отрасли птицеводства;

- увеличение производства высококачественного мяса птицы и яйца;

- создание новых рабочих мест;

- обеспечение переработки производимого мяса птицы за счет организации новых предприятий.

3. Основные целевые индикаторы Программы

Таблица 2

*С учетом реализации инвестиционных проектов по строительству птицефабрик.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Успешная реализация Программы невозможна без реализации комплекса мероприятий, которые сгруппированы по трем направлениям:

NN п/п	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании по годам, млн. руб.:			Ожидаемый результат
		2013	2014	2015
1.	Средства из внебюджетных источников	250,0	412,5	240,0	Увеличение объемов производства яиц в 2015 г. к уровню 2012 г. в 1,5 раза, мяса птицы - в 62 раза

NN п/п	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании по годам, млн. руб.:			Исполнители	Ожидаемый результат
		2013	2014	2015
1.	Субсидирование на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования и машин, в т. ч. по инкубации, первичной переработке, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы, из республиканского бюджета	7,0	48,3	0	Минсельхозпрод РБ	Увеличение объемов производства яиц в 2015 г. к уровню 2012 г. в 1,5 раза, мяса птицы - в 62 раза
2.	Средства из внебюджетных источников	1193,0	2261,7	0	Инициаторы проектов

NN п/п	Наименование мероприятия	Потребность в финансировании по годам, млн. руб.:			Ожидаемый результат
		2013	2014	2015
1.	Средства из внебюджетных источников	120,0	150,0	115,0	Увеличение объемов производства яиц в 2015 г. к уровню 2012 г. в 1,5 раза, мяса птицы - в 62 раза

5. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

При расчете показателей эффективности реализации программных мероприятий за базу взят 2012 год (показатели деятельности действующих республиканских организаций) и 2015 год как год выхода на полную производственную мощность.

За 2013 - 2015 годы будет создано дополнительно 800 рабочих мест, объем выручки от реализации мяса вырастет в 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года в 56,8 раза, объем выручки от реализации яйца вырастет в 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года в 2,8 раза, объем производства мяса в 2015 году достигнет 12,5 тыс. тонн, производство яиц - 105,0 млн. штук.

Таблица 6

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

*С учетом реализации инвестиционных проектов по строительству птицефабрик яичного и бройлерного направлений.

Таблица 7

Расчет эффективности расходования финансовых средств по Программе

Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (ежегодный прирост выручки от продукции) к общему объему финансирования, по формуле:

Эобщ = Дельта ВП/Ф x 100, где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

Дельта ВП - ежегодный прирост выручки от продукции птицеводства;

Ф - объем финансирования производства продукции.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Решение поставленных в Программе задач опирается на функционально эффективный и сбалансированный по ресурсам план программно-целевых действий. Объем финансирования на реализацию Программы составляет 4797,5 млн. руб. (таблица 8), в том числе средства республиканского бюджета - 55,3 млн. руб., средства внебюджетных источников - 4742,2 млн. руб.

Таблица 8

Ресурсное обеспечение Программы

*Справочно.

**Объемы финансирования подлежат корректировке согласно закону о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

Вложения средств из внебюджетных источников в сумме 4742,2 млн. руб. необходимы для создания инженерной инфраструктуры производственных объектов, приобретения и монтажа высокотехнологичного оборудования.

7. Система управления и контроль за реализацией Программы

Мероприятия Программы осуществляются на основе действующего законодательства, нормативных правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия.

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия заключает в установленном порядке с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с участниками Программы соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского и привлеченных внебюджетных средств, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия совместно с другими республиканскими государственными органами, уполномоченными Правительством Республики Бурятия для участия в реализации Программы в рамках своей компетенции, проводит работу по внесению изменений в законодательство Республики Бурятия, регулирующее вопросы хозяйственной деятельности на территории Республики Бурятия;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия.

Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах":

- совместно с Министерством финансов Республики Бурятия обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием средств финансирования из республиканского бюджета;

- ежегодно проводит выездную проверку согласно Порядку, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 08.04.2013 N 51 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия", по достижению результативности, эффективности и целевого использования бюджетных средств за отчетный год.

Участники Программы ежегодно представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия:

- отчет о достижении показателей результативности за отчетный год;

- отчет по форме государственной статистической отчетности в соответствии с категорией получателя:

N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", утвержденной приказом Росстата от 17.09.2010 N 319, по состоянию на 1 января текущего года и за соответствующий период прошлого года, заверенный получателем субсидий, либо

N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота", утвержденной приказом Росстата от 29.07.2011 N 336, по состоянию на 1 января текущего года и за соответствующий период прошлого года, заверенный получателем субсидии.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в период 2013 - 2015 гг.

Таблица 9

График реализации программных мероприятий

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

- устойчивое развитие отрасли птицеводства Республики Бурятия;

- создание новой системы ведения отрасли птицеводства в республике по показателям интенсификации, соответствующей уровню мировых стандартов;

- создание автоматизированной компьютерной системы управления технологическими процессами на птицеводческих комплексах, которая позволит повысить рентабельность производства и конкурентоспособность продукции птицеводства в области не только относительно других регионов Российской Федерации, но и зарубежных аналогов;

- создание более 800 новых рабочих мест.