Официально

Постановление Правительства Республики Бурятия от 22.05.2013 N 247

Об утверждении Республиканской целевой программы "Развитие птицеводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы"

В целях создания экономических и технологических условий для интенсивного развития отрасли птицеводства и увеличения объемов производства мяса и яиц птицы, удовлетворения потребностей внутриреспубликанского и российского рынка в высококачественном и конкурентоспособном мясе и яйце птицы, снижения доли импортируемой продукции, в связи с утверждением отраслевой программы "Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2013 - 2015 годы" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Развитие птицеводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
И. Егоров

Республиканская целевая программа
"Развитие птицеводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 22 мая 2013 г. N 247)

Паспорт Республиканской целевой программы "Развитие птицеводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы"

Наименование Программы
"Развитие птицеводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки
Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы";
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.03.2013 N 129 "Об утверждении отраслевой программы "Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2013 - 2015 годы"
Государственный заказчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Основной разработчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Основной исполнитель Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Участники Программы
Сельскохозяйственные товаропроизводители
Цель Программы
Развитие отрасли птицеводства, увеличение объемов производства птицеводческой продукции
Задачи Программы
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- создание экономических и технологических предпосылок для устойчивого развития отрасли птицеводства;
- увеличение производства высококачественного мяса птицы и яйца;
- создание новых рабочих мест;
- обеспечение переработки производимого мяса птицы за счет организации новых предприятий
Сроки и этапы реализации Программы
2013 - 2015 годы. Программа реализуется в 1 этап
Перечень основных мероприятий Программы
Система программных мероприятий включает меры по увеличению объемов производства мяса птицы и яиц:
- строительство и реконструкция производственных объектов;
- приобретение высокотехнологичного оборудования и машин, в том числе по инкубации и первичной переработке;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры
Объемы и источники финансирования в целом
Объем финансирования на реализацию Программы составляет 4797,5 млн. руб., в том числе:
- за счет республиканского бюджета** - 55,3 млн. руб.;
- за счет внебюджетных источников* - 4742,2 млн. руб.
Основные индикаторы Программы
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
- прирост производства яиц во всех категориях в 2015 году к уровню 2012 года на 33,2 млн. штук;
- прирост производства мяса птицы во всех категориях хозяйств в 2015 году к уровню 2012 года на 12,297 тыс. тонн
Ожидаемые результаты реализации Программы
- Создание современной базы ведения отрасли птицеводства с применением энергосберегающих технологий;
- обеспечение высокой рентабельности и конкурентоспособности отрасли птицеводства;
- увеличение производства мяса птицы до 12,5 тыс. тонн и яиц до 105,0 млн. штук в 2015 году
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах"

*Справочно.
**Объемы финансирования подлежат корректировке согласно закону о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

1. Технико-экономическое обоснование

Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, призванной обеспечить население диетическими продуктами питания: яйцами и мясом птицы, характеризующимися большим содержанием белка животного происхождения при низкой калорийности. В общем объеме потребления белка белок мяса птицы и яиц составляет более 27 процентов.
Постоянно растущий спрос на мясо птицы и яйца объясняется как их потребительскими свойствами, так и низким уровнем потребительских цен по сравнению с другими видами животноводческой продукции.
Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном в сельскохозяйственных организациях.
Меры по развитию агропромышленного комплекса, принятые на государственном уровне, участие птицеводческих предприятий в реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы позволили осуществить реконструкцию ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".
За 2006 - 2011 годы производство яиц в сельскохозяйственных организациях республики возросло на 28 % и достигло 46,7 млн. шт.
Вместе с тем неблагоприятные погодные условия 2010 и 2012 годов, в результате которых значительно возросли цены на корма, а также ежегодный рост цен на потребляемые ресурсы (электроэнергия, топливо, бензин) отрицательно отразились на финансовом состоянии птицеводческих организаций. При этом покупательная способность населения не позволяет повышать отпускные цены на готовую продукцию - мясо птицы и яйца. В результате средняя по отрасли рентабельность реализованной продукции снизилась с 17,6 % в 2005 году до 11 % в 2011 году, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности отрасли.

Таблица 1

Анализ состояния птицеводства в Республике Бурятия

NN п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателя по годам:
2010
2011
2012
1.
Мясо птицы во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
0,193
0,188
0,203
в т. ч. мясо птицы в сельскохозяйственных организациях
тыс. тонн
0,067
0,080
0,087
2.
Получено яиц во всех категориях хозяйств
млн. шт.
64,9
65,0
71,8
в т. ч. получено яиц в сельскохозяйственных организациях
млн. шт.
45,3
46,7
47,3
3.
Поголовье птицы во всех категориях хозяйств
тыс. гол.
428,3
430,3
438,8
в т. ч. поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях
тыс. гол.
243,2
240,6
244,4

Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития птицеводства в республике. Вывести птицеводство на качественно новый уровень и одновременно увеличить объемы производства можно только при условии создания и усовершенствования вертикально-интегрированной системы управления и хозяйствования, объединив возможности инвесторов, агрохолдинговых компаний, сельскохозяйственных предприятий, органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления. Выполнение программы осуществляется за счет реконструкции действующих и строительства новых объектов (яичная птицефабрика в Иволгинском районе, бройлерные птицефабрики в Заиграевском и Кабанском районах), комплектации объектов лучшими отечественными и зарубежными технологическими линиями, оборудованием на уровне мировых стандартов и поголовьем перспективных пород и кроссов птицы.
В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.
Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".
В 2012 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья были предоставлены 164 сельским жителям, в том числе 79 молодым семьям и молодым специалистам.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности было построено и введено в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пункта.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников, было введено 8,3 км водопроводов.
В Республиканской целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 N 444, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села.
В 2013 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 17,9 км водопроводов.
В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов.
Кроме того, запланирована реализация пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства села Петропавловка Джидинского района.
Мероприятия программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 N 524.
Утверждены схемы территориального планирования всех муниципальных районов на территории Республики Бурятия.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие отрасли птицеводства, увеличение объемов производства мяса птицы с 0,203 тыс. тонн в 2012 году до 12,5 тыс. тонн в 2015 году, яиц - с 71,8 млн. штук в 2012 году до 105,0 млн. штук в 2015 году.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих основных задач:
- создание экономических и технологических предпосылок для устойчивого развития отрасли птицеводства;
- увеличение производства высококачественного мяса птицы и яйца;
- создание новых рабочих мест;
- обеспечение переработки производимого мяса птицы за счет организации новых предприятий.

3. Основные целевые индикаторы Программы

Таблица 2

NN п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателя по годам:
2013
2014
2015
1.
Производство яиц во всех категориях хозяйств*
млн. штук
75,0
85,0
105,0
2.
Производство мяса птицы во всех категориях хозяйств*
тыс. тонн
0,25
3,2
12,5
3
Поголовье птицы во всех категориях хозяйств*
тыс. гол.
445,0
595,0
895,0

*С учетом реализации инвестиционных проектов по строительству птицефабрик.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Успешная реализация Программы невозможна без реализации комплекса мероприятий, которые сгруппированы по трем направлениям:

4.1. Строительство и реконструкция производственных объектов

Таблица 3

Потребность в финансировании на строительство производственных объектов

NN п/п
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании по годам, млн. руб.:
Ожидаемый результат
2013
2014
2015
1.
Средства из внебюджетных источников
250,0
412,5
240,0
Увеличение объемов производства яиц в 2015 г. к уровню 2012 г. в 1,5 раза, мяса птицы - в 62 раза

4.2. Субсидирование части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования и машин, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы

Таблица 4

Потребность в финансировании на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования

NN п/п
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании по годам, млн. руб.:
Исполнители
Ожидаемый результат
2013
2014
2015
1.
Субсидирование на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования и машин, в т. ч. по инкубации, первичной переработке, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы, из республиканского бюджета
7,0
48,3
0
Минсельхозпрод РБ
Увеличение объемов производства яиц в 2015 г. к уровню 2012 г. в 1,5 раза, мяса птицы - в 62 раза
2.
Средства из внебюджетных источников
1193,0
2261,7
0
Инициаторы проектов

4.3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

Таблица 5

Потребность в финансировании строительства объектов инженерной инфраструктуры

NN п/п
Наименование мероприятия
Потребность в финансировании по годам, млн. руб.:
Ожидаемый результат
2013
2014
2015
1.
Средства из внебюджетных источников
120,0
150,0
115,0
Увеличение объемов производства яиц в 2015 г. к уровню 2012 г. в 1,5 раза, мяса птицы - в 62 раза

5. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

При расчете показателей эффективности реализации программных мероприятий за базу взят 2012 год (показатели деятельности действующих республиканских организаций) и 2015 год как год выхода на полную производственную мощность.
За 2013 - 2015 годы будет создано дополнительно 800 рабочих мест, объем выручки от реализации мяса вырастет в 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года в 56,8 раза, объем выручки от реализации яйца вырастет в 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года в 2,8 раза, объем производства мяса в 2015 году достигнет 12,5 тыс. тонн, производство яиц - 105,0 млн. штук.

Таблица 6

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

NN п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателя по годам:
2012
2013
2014
2015
1.
Создано новых рабочих мест ежегодно*
чел.
-
300
400
100
2.
Оплата труда с начислениями*
млн. руб.
2,4
4,3
6,5
7,8
3.
Выручка от реализации мяса птицы*
млн. руб.
22
22
220
1250
4.
Выручка от реализации яиц*
млн. руб.
150,0
162,0
340,0
422,0
5.
Выручка от реализации продукции птицеводства*
млн. руб.
172,0
184,0
560,0
1672,0

*С учетом реализации инвестиционных проектов по строительству птицефабрик яичного и бройлерного направлений.

Таблица 7

Расчет эффективности расходования финансовых средств по Программе

NN п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значения показателя по годам:
2013
2014
2015
1.
Ежегодный прирост валового производства мяса птицы
тыс. тонн
0,047
2,95
9,3
2.
Ежегодный прирост производства яйца
млн. шт.
3,2
10,0
20,0
3.
Ежегодный прирост выручки от продукции птицеводства (ВП)
млн. руб.
12,0
376,0
1112,0
4.
Финансирование на продукцию (Ф)
Республиканский бюджет
млн. руб.
7,0
48,3
0
Внебюджетные средства
млн. руб.
1563,0
2824,2
355,0
5.
Показатели эффективности (Эобщ)
%
0,76
13,1
313,2

Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (ежегодный прирост выручки от продукции) к общему объему финансирования, по формуле:
Эобщ = Дельта ВП/Ф x 100, где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
Дельта ВП - ежегодный прирост выручки от продукции птицеводства;
Ф - объем финансирования производства продукции.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Решение поставленных в Программе задач опирается на функционально эффективный и сбалансированный по ресурсам план программно-целевых действий. Объем финансирования на реализацию Программы составляет 4797,5 млн. руб. (таблица 8), в том числе средства республиканского бюджета - 55,3 млн. руб., средства внебюджетных источников - 4742,2 млн. руб.

Таблица 8

Ресурсное обеспечение Программы

NN п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объемы финансирования по годам, млн. руб.:
2013
2014
2015
Всего
1.
Строительство и реконструкция производственных объектов
Внебюджетные средства*
250,0
412,5
240,0
902,5
2.
Приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования и машин
Республиканский бюджет**
7,0
48,3
0
55,3
Внебюджетные средства*
1193,0
2261,7
0
3454,7
3.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры
Внебюджетные средства*
120,0
150,0
115,0
385,0
 
Всего
Республиканский бюджет**
7,0
48,3
0
55,3
Внебюджетные средства*
1563,0
2824,2
355,0
4742,2

*Справочно.
**Объемы финансирования подлежат корректировке согласно закону о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

Вложения средств из внебюджетных источников в сумме 4742,2 млн. руб. необходимы для создания инженерной инфраструктуры производственных объектов, приобретения и монтажа высокотехнологичного оборудования.

7. Система управления и контроль за реализацией Программы

Мероприятия Программы осуществляются на основе действующего законодательства, нормативных правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия заключает в установленном порядке с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, с участниками Программы соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского и привлеченных внебюджетных средств, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия совместно с другими республиканскими государственными органами, уполномоченными Правительством Республики Бурятия для участия в реализации Программы в рамках своей компетенции, проводит работу по внесению изменений в законодательство Республики Бурятия, регулирующее вопросы хозяйственной деятельности на территории Республики Бурятия;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия.
Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах":
- совместно с Министерством финансов Республики Бурятия обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием средств финансирования из республиканского бюджета;
- ежегодно проводит выездную проверку согласно Порядку, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 08.04.2013 N 51 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия", по достижению результативности, эффективности и целевого использования бюджетных средств за отчетный год.
Участники Программы ежегодно представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия:
- отчет о достижении показателей результативности за отчетный год;
- отчет по форме государственной статистической отчетности в соответствии с категорией получателя:
N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства", утвержденной приказом Росстата от 17.09.2010 N 319, по состоянию на 1 января текущего года и за соответствующий период прошлого года, заверенный получателем субсидий, либо
N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота", утвержденной приказом Росстата от 29.07.2011 N 336, по состоянию на 1 января текущего года и за соответствующий период прошлого года, заверенный получателем субсидии.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в период 2013 - 2015 гг.

Таблица 9

График реализации программных мероприятий

NN п/п
Наименование мероприятия
Ответственные за исполнение
Сроки исполнения
(годы)
1.
Строительство и реконструкция производственных объектов
Сельхозтоваропроизводители
2013 - 2015
2.
Приобретение высокотехнологичного оборудования и машин
Минсельхозпрод РБ,
сельхозтоваропроизводители
2013 - 2015
3.
Строительство объектов инженерной инфраструктуры
Сельхозтоваропроизводители
2013 - 2015

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:
- устойчивое развитие отрасли птицеводства Республики Бурятия;
- создание новой системы ведения отрасли птицеводства в республике по показателям интенсификации, соответствующей уровню мировых стандартов;
- создание автоматизированной компьютерной системы управления технологическими процессами на птицеводческих комплексах, которая позволит повысить рентабельность производства и конкурентоспособность продукции птицеводства в области не только относительно других регионов Российской Федерации, но и зарубежных аналогов;
- создание более 800 новых рабочих мест.