Официально
Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности управления на оды и на период до 2020 года
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ | Е.Н. Пронькинов |
Наименование программы | Повышение эффективности управления на оды и на период до 2020 года | |||||
Ответственный исполнитель, координатор | Комитет экономического развития | |||||
Соисполнители | Комитет по финансам, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству, Комитет по образованию, Администрация Октябрьского района, Администрация Советского района, Администрация Железнодорожного района, Комитет по культуре, Комитет по образованию, Комитет городского хозяйства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, Комитет по строительству, Управление по кадровой политике, Правовое управление, Управление эксплуатации административных зданий, Управление по муниципальным закупкам, Управление развития территорий, Управление информатизации и информационных ресурсов, Управление эксплуатации административных зданий | |||||
Подпрограммы | 1. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на оды и на период до 2020 года". 2. "Электронный Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года". 3. "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года". | |||||
Программно-целевые инструменты (МДЦП) | - | |||||
Цели и задачи программы | Целью программы является повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории г. Улан-Удэ. Поставленная цель влечет выполнение следующих задач: 1. Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом. 2. Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления. 3. Повышение эффективности муниципальной службы. 4. Повышение эффективности муниципального управления. | |||||
Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Индекс муниципальной программы "Повышение эффективности управления на оды и на период до 2020 года". 2. Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на оды и на период до 2020 года". 3. Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года". 4. Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года". 5. Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, %. 6. Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), %. | |||||
Этапы и сроки реализации программы | оды и на период до 2020 года | |||||
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | |||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
2014 | 478548,4 | - | 2420,0 | 476128,4 | - | |
2015 | 580054,87 | - | 2420,0 | 577634,87 | - | |
2016 | 471346,46 | - | 2420,0 | 468926,46 | - | |
2017 - 2020 | 1889688,56 | - | 9680,0 | 1880008,56 | - | |
Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение "программной" доли бюджета г. Улан-Удэ до 90% к 2020 году; - повышение эффективности управления средствами местного бюджета; - укрепление финансовой дисциплины; - снижение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание; - развитие электронного документооборота и увеличение охвата системой электронного документооборота органов местного самоуправления до 100% к 2018 году; - создание электронных информационных ресурсов для повышения эффективности и оперативности предоставления муниципальных услуг; - повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва; - увеличение доли населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении до 54% к 2020 году; - увеличение доли муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы) до 74% к 2020 году. |
N п/п | Задачи | Решаемые проблемы * | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный (участники) |
1 | Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | Доля налоговых и неналоговых доходов, в общем объеме доходов бюджета г. Улан-Удэ, % Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ, % Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % | оды | Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на оды и на период до 2020 года" | Комитет по финансам | |
2 | Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, % | оды | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года" | Комитет экономического развития | |
3 | Повышение эффективности муниципальной службы | Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % Доля муниципальных служащих, предоставивших не полные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством | оды | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года" | Управление по кадровой политике | |
4 | Повышение эффективности муниципального управления | Развитие территориально-общественного самоуправления на территории г. Улан-Удэ | Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории г. Улан-Удэ | оды | Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, % | Управление по развитию территорий |
5 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования | Количество контрактов заключенных по итогам открытых торгов | оды | Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), % | Управление по муниципальным закупкам | |
6 | Развитие и содержание административных зданий | Объем финансирования выполненных работ, тыс. руб. | оды | Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, % | Управление эксплуатации административных зданий |
N п/п | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета *** | Необходимое направление изменений (>, <, 0)* | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста ** | |||||||
2012 г | 2013 г. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель: Повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности процессов бюджетного управления города Улан-Удэ | ||||||||||||||
1 | Индекс программы "Повышение качества муниципального управления" | - | > | - | 20,4 | 47,9 | 57,29 | 68,7 | 79,44 | 88,91 | 93,9 | 100 | ||
Задача 1: Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | ||||||||||||||
2 | Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на оды и на период до 2020 года" | 30 | - | > | - | 12,85 | 37,1 | 42,6 | 52,6 | 69,35 | 79,5 | 87,55 | 100 | |
Задача 2: Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления | ||||||||||||||
3 | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года" | 30 | - | > | - | 14,8 | 57,4 | 68,2 | 84,4 | 90,1 | 95,2 | 99,1 | 100 | |
Задача 3: Повышение эффективности муниципальной службы | ||||||||||||||
4 | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года" | 25 | - | > | - | 19,6 | 45,4 | 58,8 | 68,4 | 79,8 | 95 | 96,6 | 100 | |
Задача 4: Повышение эффективности муниципального управления | ||||||||||||||
5 | Индекс показателя "Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении" | 5 | Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min | > | - | 0,34 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,9 | 1 | |
Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, % | Население, участвующее в территориальном общественном самоуправлении / численность населения на начало года | > | 12,9 | 26,8 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |||
6 | Индекс показателя "Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы)" | 5 | Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min | > | 0,1 | 0,23 | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 1 | ||
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), % | Сумма контрактов, заключенных по итогам открытых торгов / общую сумму контрактов | > | 66,2 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |||
7 | Индекс показателя "Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий" | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, % | Объем потраченных денежных средств на выполнение работ / общий объем финансирования комплекса мероприятий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный(участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | 2014 | 2015 (план по программе) | 2016 (план по программе) | 2017 (план по программе | 2018 (план по программе | 2019 (план по программе | 2020 (план по программе | итого (гр.8 + гр.9 10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15) | ||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города <**> | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на оды и на период до 2020 года" | Задача 1, индикатор 1, 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | 321153 | 425752 | 314068 | 309740 | 304312 | 297785 | 290158 | 2262968 | |
2 | Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года" | Задача 2, индикатор 1, 3 | Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | МБ | 64862,60 | 58722,37 | 58136,46 | 58315,00 | 58691,97 | 60603,63 | 62071,60 | 421403,64 | |
3 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года" | Задача 3, индикатор 1, 4 | Управление по кадровой политике | 2014 | 2020 | МБ | 2488,53 | 2610,47 | 2751,43 | 2897,26 | 3045,02 | 3188,14 | 3325,23 | 20306,07 | |
4 | Совершенствование нормативно-правовой базы | Задача 4 | Правовое управление | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Развитие системы муниципального заказа | Задача 4, индикатор 6 | Управление по муниципальным закупкам | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Развитие территориального общественного самоуправления | Задача 4, индикатор 5 | Управление по развитию территорий | 2014 | 2020 | Итого | 9804,27 | - | 9774,13 | 9777,37 | 13465,45 | 13481,17 | 13496,40 | 13510,99 | 83309,78 |
РБ | 2 420,00 | - | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 16940,0 | ||||||
МБ | 7384,27 | - | 7354,13 | 7357,37 | 11045,45 | 11061,17 | 11076,40 | 11090,99 | 66369,78 | ||||||
7 | Развитие и содержание административных зданий | Задача 4, индикатор 7 | Управление эксплуатации административных зданий | 2014 | 2020 | МБ | 80240,0 | 83195,9 | 86613,2 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 | 631650,8 | |
Итого: | 478548,4 | 580054,87 | 471346,46 | 474566,11 | 473260,46 | 472272,97 | 469589,02 | 3419638,29 | |||||||
Местный бюджет: | 476128,40 | 577634,87 | 468926,46 | 472146,11 | 470840,46 | 469852,97 | 467169,02 | 3402698,29 | |||||||
Республиканский бюджет: | 2 420,00 | - | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,00 | 2 420,0 | 2 420,0 | 16940,0 | ||||||
Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
План по программе | Утверждено в бюджете города* | |||||||||||||
Муниципальная программа | Повышение эффективности управления | Комитет экономического развития | 76.0.0000 | 476128,40 | 577634,87 | 468926,46 | 472146,11 | 470840,46 | 469852,97 | 467169,02 | ||||
Подпрограмма | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Комитет по финансам | 76.1.01.00 | 1301 | 014 | 730 | 110000 | 217470 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | |
Подпрограмма | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Комитет по финансам | 01401030100040000* | 211153 | 208282 | 204068 | 199740 | 194312 | 187785 | 180158 | ||||
Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Управление информатизации и информационных ресурсов | 76.2.00.00 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | 242 | 64862,60 | 58722,37 | 58136,46 | 58315,00 | 58691,97 | 60603,63 | 62071,60 | |
Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | Управление по кадровой политике | 76.3.00.00 | 0113 | 010 | 112, 244 | 2488,53 | 2610,47 | 2751,43 | 2897,26 | 3045,02 | 3188,14 | 3325,23 | |
Мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | Управление по развитию территорий | 76.0.01.01 | 0113 | 010 | 111, 112, 242, 244 | 5584,27 | - | 5554,13 | 5557,37 | 5545,45 | 5561,17 | 5576,40 | 5590,99 |
76.0.01.02 | 0113 | 010 | 630 | 1800 | 1800 | 1800 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | Управление эксплуатации административных зданий | 76.0.02.01 | 0113 | 011 | 111,112, 242, 244, 851 | 80240,0 | 83195,9 | 86613,2 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 |
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||
План по программе | Утверждено в бюджете города * | ||||||||||
Муниципальная программа | Повышение эффективности управления | Всего по Программе (подпрограмме): | 478548,4 | 580054,87 | 471346,46 | 474566,11 | 473260,46 | 472272,97 | 469589,02 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 2 420,00 | - | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 2 420,00 | 2 420,0 | 2 420,0 | |||
Местный бюджет | 476128,40 | 577634,87 | 468926,46 | 472146,11 | 470840,46 | 469852,97 | 467169,02 | ||||
Прочие источники (указываются виды источников) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
В том числе капитальные вложения: | 9623,8 | 7690,4 | 6808,5 | 6864,7 | 6440 | 7326,3 | 7429 | ||||
НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие нужды | МБ, РБ | 468924,6 | 572364,47 | 464537,96 | 467701,41 | 466820,46 | 464946,67 | 462160,02 |
Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления на оды и на период до 2020 года" | Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год | Комитет экономического развития | Ежегодно до 30 декабря |
Наименование показателя | Значение показателя, % | Качественная оценка |
Эффективность реализации (Е) | Е > 100 | Высокоэффективная |
70< Е < 100 | Уровень эффективности средний | |
50< Е <70 | Уровень эффективности низкий | |
Е <50 | Неэффективная |
Наименование муниципальной услуги (работы) | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ) | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на оды и на период до 2020 года" | Управление по кадровой политике | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по различным формам от общего количества муниципальных служащих, % | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Курс по программе "Государственное и муниципальное управление" | МАОУ ДПО "Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства "Перспектива" | 1748,53 | 1834,21 | 1924,08 | 2016,44 | 2103,15 | 2189,38 | 2270,38 |