Паспорт муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Преобразования, происходящие в обществе на протяжении последних нескольких лет, предъявляют более высокие требования к качеству муниципального управления, которое, в конечном итоге, определяется профессиональным уровнем кадров. В 2012 году 283 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.

Возросшее за последнее десятилетие значение местного самоуправления в обеспечении интересов населения диктует потребность в квалифицированных кадрах. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.

Решающее значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация населения для решения вопросов своей жизнедеятельности и благополучия территории проживания. На 01.07.2013 г. в г. Улан-Удэ действуют 42 территориальных общественных самоуправлений с охватом населения 111,8 тысяч человек, что составляет 26,8% от количества населения.

В целях решения данной проблемы, а также содействия в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в настоящей программе предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на стимулирование интереса и аккумулирование инициатив по созданию и развитию территориального общественного самоуправления в городе Улан-Удэ.

Кроме того, для повышения эффективности управления необходим мониторинг действующей муниципальной нормативно-правовой базы на соответствие федеральному, региональному законодательству, устранение пробелов и дефектов законодательства, повышение эффективности нормативной базы, повышение качества муниципальных нормативно-правовых актов.

Администрацией г. Улан-Удэ последовательно проводится политика по развитию информационного общества и формированию электронного документооборота. На сегодняшний день доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота составляет 6%, к 2018 году планируется увеличение охвата системой электронного документооборота органов местного самоуправления до 100%.

До настоящего времени не создана соответствующая информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура и не разработан единый регламент межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных межведомственных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем.

Экономические и финансовые ресурсы местного самоуправления недостаточны и не обеспечивают удовлетворения основных жизненных потребностей населения.

В рамках деятельности по реформированию муниципальных финансов города Улан-Удэ осуществлены меры по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, расширению сферы применения программно-целевых методов, изменению правовой формы бюджетных учреждений, автоматизации бюджетного процесса. При этом существует потребность в продолжении реализации отдельных направлений бюджетной реформы. Необходимо акцентировать работу по следующим направлениям:

- безусловное исполнение установленных плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам;

- формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ;

- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

- муниципальный финансовый контроль.

Также остается нерешенной проблема размера муниципального долга. По состоянию на 01.01.2013 объем муниципального долга г. Улан-Удэ составил 2234,5 млн. руб. Большой муниципальный долг депрессивно воздействует на экономику г. Улан-Удэ, ставя местный бюджет в зависимость от долговой ситуации. За последние пять лет расходы по обслуживанию муниципального долга составили более 700 млн. руб. Необходимо ежегодно планировать ассигнования на погашение долговых обязательств. Облегчение долговой зависимости позволит перенаправить ресурсы на решение наиболее важных вопросов местного значения.

Требуют пересмотра укоренившиеся подходы к системе муниципального заказа. В 2012 году доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы) составила 66,2%. Между тем, через систему муниципального заказа должны проходить практически все расходы бюджета (кроме расходов на управление и на обслуживание муниципального долга). В целях решения данной проблемы в настоящей программе предусмотрен комплекс мероприятий по развитию системы муниципального заказа.

Также для эффективного управления необходимо поддержания административных зданий в пригодном для эксплуатации состоянии. В отдельных административных зданиях ремонт не проводился в течение последних десяти лет. Конструктивные элементы зданий, крыша, оконные и дверные блоки, системы отопления, водопровод, горячее водоснабжение, сети электроосвещения изношены на 40 - 60%. Коммуникационные системы зданий устарели, кроме того, не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ от 30.12.2009), законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (261-ФЗ от 23.11.2009). Таким образом, кроме текущего поддержания административных зданий в пригодном для эксплуатации состоянии, объекты требуют модернизации и ремонта.

2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории г. Улан-Удэ.

Поставленная цель влечет выполнение следующих задач:

1. Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом.

2. Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления.

3. Повышение эффективности муниципальной службы.

4. Повышение эффективности муниципального управления.

Данные задачи будут решаться путем реализации следующих подпрограмм:

1. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".

2. "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".

3. "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".

3. Ожидаемые результаты

4. Целевые индикаторы выполнения Программы

5. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

*Для данной строки используется источниковая классификация расходов

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлены в соответствующих подпрограммах

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Одним из основных инструментов реализации программы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

Основные меры правового регулирования

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации программы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются снижением объема финансирования и неэффективным использованием средств на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения Xmin (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности Xmax (прогнозируемое значение на 2020 год) и Xmin:

Xi - Xmin Ii = ---------------- , где: Xmax-Xmin

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi-достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;

i - количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса),применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min Ii = 1 - ---------------- Xmax - Xmin

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

n m I = SUM(Ii*Vi) + SUM (Ij*Vj/100) i=1 j=1

I - значение индекса муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Ij - значение индекса j-ой подпрограммы;

Vi - вес i-го индикатора;

Vj - вес j-ой подпрограммы;

n - количество индикаторов;

m - количество подпрограмм.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф E = ------ *100%, где: Iп

Iф - фактическое значение индекса реализации муниципальной программы;

Iп -плановое значение индекса реализации муниципальной программы.

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации программы

10. Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)