Официально
Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
|
Е.Н. Пронькинов
|
Наименование программы
|
Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
|
|||||
Ответственный исполнитель, координатор
|
Комитет экономического развития
|
|||||
Соисполнители
|
Комитет по финансам, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству, Комитет по образованию, Администрация Октябрьского района, Администрация Советского района, Администрация Железнодорожного района, Комитет по культуре, Комитет по образованию, Комитет городского хозяйства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, Комитет по строительству, Управление по кадровой политике, Правовое управление, Управление эксплуатации административных зданий, Управление по муниципальным закупкам, Управление развития территорий, Управление информатизации и информационных ресурсов, Управление эксплуатации административных зданий
|
|||||
Подпрограммы
|
1. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
2. "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
3. "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
|
|||||
Программно-целевые инструменты (МДЦП)
|
-
|
|||||
Цели и задачи программы
|
Целью программы является повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории г. Улан-Удэ.
Поставленная цель влечет выполнение следующих задач:
1. Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом.
2. Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления.
3. Повышение эффективности муниципальной службы.
4. Повышение эффективности муниципального управления.
|
|||||
Целевые индикаторы (показатели) программы
|
1. Индекс муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
2. Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
3. Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
4. Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
5. Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, %.
6. Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), %.
|
|||||
Этапы и сроки реализации программы
|
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
|
|||||
Объемы бюджетных ассигнований программы
|
тыс. руб.
|
|||||
Годы
|
Всего
|
ФБ
|
РБ
|
МБ
|
ВИ
|
|
2014
|
478548,4
|
-
|
2420,0
|
476128,4
|
-
|
|
2015
|
580054,87
|
-
|
2420,0
|
577634,87
|
-
|
|
2016
|
471346,46
|
-
|
2420,0
|
468926,46
|
-
|
|
2017 - 2020
|
1889688,56
|
-
|
9680,0
|
1880008,56
|
-
|
|
Ожидаемые результаты реализации программы
|
- увеличение "программной" доли бюджета г. Улан-Удэ до 90% к 2020 году;
- повышение эффективности управления средствами местного бюджета;
- укрепление финансовой дисциплины;
- снижение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание;
- развитие электронного документооборота и увеличение охвата системой электронного документооборота органов местного самоуправления до 100% к 2018 году;
- создание электронных информационных ресурсов для повышения эффективности и оперативности предоставления муниципальных услуг;
- повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва;
- увеличение доли населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении до 54% к 2020 году;
- увеличение доли муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы) до 74% к 2020 году.
|
N п/п
|
Задачи
|
Решаемые проблемы *
|
Количественный показатель достижения задачи
|
Сроки реализации мероприятий (год, квартал)
|
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)
|
Ответственный (участники)
|
1
|
Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
|
Доля налоговых и неналоговых доходов, в общем объеме доходов бюджета г. Улан-Удэ, %
Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ, %
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %
|
2014 - 2020 годы
|
Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
Комитет по финансам
|
|
2
|
Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления
|
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, %
|
2014 - 2020 годы
|
Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
Комитет экономического развития
|
|
3
|
Повышение эффективности муниципальной службы
|
Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, %
Доля муниципальных служащих, предоставивших не полные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством
|
2014 - 2020 годы
|
Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
Управление по кадровой политике
|
|
4
|
Повышение эффективности муниципального управления
|
Развитие территориально-общественного самоуправления на территории г. Улан-Удэ
|
Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории г. Улан-Удэ
|
2014 - 2020 годы
|
Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, %
|
Управление по развитию территорий
|
5
|
Повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования
|
Количество контрактов заключенных по итогам открытых торгов
|
2014 - 2020 годы
|
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), %
|
Управление по муниципальным закупкам
|
|
6
|
Развитие и содержание административных зданий
|
Объем финансирования выполненных работ, тыс. руб.
|
2014 - 2020 годы
|
Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, %
|
Управление эксплуатации административных зданий
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Вес показателя
|
Формула расчета ***
|
Необходимое направление изменений (>, <, 0)*
|
Базовые значения
|
Плановые значения
|
Темпы прироста **
|
|||||||
2012 г
|
2013 г.
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Цель: Повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности процессов бюджетного управления города Улан-Удэ
|
||||||||||||||
1
|
Индекс программы "Повышение качества муниципального управления"
|
-
|
>
|
-
|
20,4
|
47,9
|
57,29
|
68,7
|
79,44
|
88,91
|
93,9
|
100
|
||
Задача 1: Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
|
||||||||||||||
2
|
Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
30
|
-
|
>
|
-
|
12,85
|
37,1
|
42,6
|
52,6
|
69,35
|
79,5
|
87,55
|
100
|
|
Задача 2: Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления
|
||||||||||||||
3
|
Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
30
|
-
|
>
|
-
|
14,8
|
57,4
|
68,2
|
84,4
|
90,1
|
95,2
|
99,1
|
100
|
|
Задача 3: Повышение эффективности муниципальной службы
|
||||||||||||||
4
|
Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
25
|
-
|
>
|
-
|
19,6
|
45,4
|
58,8
|
68,4
|
79,8
|
95
|
96,6
|
100
|
|
Задача 4: Повышение эффективности муниципального управления
|
||||||||||||||
5
|
Индекс показателя "Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении"
|
5
|
Xi - X min
Ii = ----------------
X max - X min
|
>
|
-
|
0,34
|
0,41
|
0,51
|
0,61
|
0,71
|
0,81
|
0,9
|
1
|
|
Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, %
|
Население, участвующее в территориальном общественном самоуправлении / численность населения на начало года
|
>
|
12,9
|
26,8
|
30
|
34
|
38
|
42
|
46
|
50
|
54
|
|||
6
|
Индекс показателя "Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы)"
|
5
|
Xi - X min
Ii = ----------------
X max - X min
|
>
|
0,1
|
0,23
|
0,36
|
0,49
|
0,62
|
0,74
|
0,87
|
1
|
||
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), %
|
Сумма контрактов, заключенных по итогам открытых торгов / общую сумму контрактов
|
>
|
66,2
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
|||
7
|
Индекс показателя "Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий"
|
5
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||
Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, %
|
Объем потраченных денежных средств на выполнение работ / общий объем финансирования комплекса мероприятий
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
-
|
N п/п
|
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
|
Ответственный(участники)
|
Срок
|
Источники финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|||||||||
Начала реализации
|
Окончания реализации
|
2014
|
2015 (план по программе)
|
2016 (план по программе)
|
2017 (план по программе
|
2018 (план по программе
|
2019 (план по программе
|
2020 (план по
программе
|
итого (гр.8 + гр.9 10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15)
|
||||||
план по программе
|
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
|
||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
1
|
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
Комитет по финансам
|
2014
|
2020
|
МБ
|
321153
|
425752
|
314068
|
309740
|
304312
|
297785
|
290158
|
2262968
|
||
2
|
Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
Комитет экономического развития
|
2014
|
2020
|
МБ
|
64862,60
|
58722,37
|
58136,46
|
58315,00
|
58691,97
|
60603,63
|
62071,60
|
421403,64
|
||
3
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
Управление по кадровой политике
|
2014
|
2020
|
МБ
|
2488,53
|
2610,47
|
2751,43
|
2897,26
|
3045,02
|
3188,14
|
3325,23
|
20306,07
|
||
4
|
Совершенствование нормативно-правовой базы
|
Правовое управление
|
2014
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
5
|
Развитие системы муниципального заказа
|
Управление по муниципальным закупкам
|
2014
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
6
|
Развитие территориального общественного самоуправления
|
Управление по развитию территорий
|
2014
|
2020
|
Итого
|
9804,27
|
-
|
9774,13
|
9777,37
|
13465,45
|
13481,17
|
13496,40
|
13510,99
|
83309,78
|
|
РБ
|
2 420,00
|
-
|
2 420,00
|
2 420,00
|
2 420,00
|
2 420,00
|
2 420,00
|
2 420,00
|
16940,0
|
||||||
МБ
|
7384,27
|
-
|
7354,13
|
7357,37
|
11045,45
|
11061,17
|
11076,40
|
11090,99
|
66369,78
|
||||||
7
|
Развитие и содержание административных зданий
|
Управление эксплуатации административных зданий
|
2014
|
2020
|
МБ
|
80240,0
|
83195,9
|
86613,2
|
90148,4
|
93730,3
|
97199,8
|
100523,2
|
631650,8
|
||
Итого:
|
478548,4
|
580054,87
|
471346,46
|
474566,11
|
473260,46
|
472272,97
|
469589,02
|
3419638,29
|
|||||||
Местный бюджет:
|
476128,40
|
577634,87
|
468926,46
|
472146,11
|
470840,46
|
469852,97
|
467169,02
|
3402698,29
|
|||||||
Республиканский бюджет:
|
2 420,00
|
-
|
2 420,0
|
2 420,0
|
2 420,0
|
2 420,00
|
2 420,0
|
2 420,0
|
16940,0
|
||||||
Федеральный бюджет:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||
Прочие источники (указываются виды источников):
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|||||||||||
КЦСР
|
РзПр
|
ГРБС
|
КВР
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
||||
План по программе
|
Утверждено в бюджете города*
|
|||||||||||||
Повышение эффективности управления
|
Комитет экономического развития
|
76.0.0000
|
476128,40
|
577634,87
|
468926,46
|
472146,11
|
470840,46
|
469852,97
|
467169,02
|
|||||
Подпрограмма
|
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
|
Комитет по финансам
|
76.1.01.00
|
1301
|
014
|
730
|
110000
|
217470
|
110000
|
110000
|
110000
|
110000
|
110000
|
|
Подпрограмма
|
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
|
Комитет по финансам
|
01401030100040000*
|
211153
|
208282
|
204068
|
199740
|
194312
|
187785
|
180158
|
||||
Подпрограмма
|
Электронный Улан-Удэ
|
Управление информатизации и информационных ресурсов
|
76.2.00.00
|
По соответ. разделам
|
По соответ. ГРБС
|
242
|
64862,60
|
58722,37
|
58136,46
|
58315,00
|
58691,97
|
60603,63
|
62071,60
|
|
Подпрограмма
|
Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ
|
Управление по кадровой политике
|
76.3.00.00
|
0113
|
010
|
112, 244
|
2488,53
|
2610,47
|
2751,43
|
2897,26
|
3045,02
|
3188,14
|
3325,23
|
|
Мероприятие
|
Развитие территориального общественного самоуправления
|
Управление по развитию территорий
|
76.0.01.01
|
0113
|
010
|
111, 112, 242, 244
|
5584,27
|
-
|
5554,13
|
5557,37
|
5545,45
|
5561,17
|
5576,40
|
5590,99
|
76.0.01.02
|
0113
|
010
|
630
|
1800
|
1800
|
1800
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
||||
Мероприятие
|
Развитие и содержание административных зданий
|
Управление эксплуатации административных зданий
|
76.0.02.01
|
0113
|
011
|
111,112, 242, 244, 851
|
80240,0
|
83195,9
|
86613,2
|
90148,4
|
93730,3
|
97199,8
|
100523,2
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
|
Статья расходов
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
|||||||
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|||||
План по программе
|
Утверждено в бюджете города *
|
||||||||||
Повышение эффективности управления
|
Всего по Программе (подпрограмме):
|
478548,4
|
580054,87
|
471346,46
|
474566,11
|
473260,46
|
472272,97
|
469589,02
|
|||
Федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||
Республиканский бюджет
|
2 420,00
|
-
|
2 420,0
|
2 420,0
|
2 420,0
|
2 420,00
|
2 420,0
|
2 420,0
|
|||
Местный бюджет
|
476128,40
|
577634,87
|
468926,46
|
472146,11
|
470840,46
|
469852,97
|
467169,02
|
||||
Прочие источники (указываются виды источников)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||
В том числе капитальные вложения:
|
9623,8
|
7690,4
|
6808,5
|
6864,7
|
6440
|
7326,3
|
7429
|
||||
НИОКР
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||
Прочие нужды
|
МБ, РБ
|
468924,6
|
572364,47
|
464537,96
|
467701,41
|
466820,46
|
464946,67
|
462160,02
|
Нормативно-правовой акт
|
Основные положения нормативно правового акта
|
Ответственный исполнитель
|
Ожидаемые сроки принятия
|
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год
|
Комитет экономического развития
|
Ежегодно до 30 декабря
|
Наименование показателя
|
Значение показателя, %
|
Качественная оценка
|
Эффективность реализации (Е)
|
Е > 100
|
Высокоэффективная
|
70< Е < 100
|
Уровень эффективности средний
|
|
50< Е <70
|
Уровень эффективности низкий
|
|
Е <50
|
Неэффективная
|
Наименование муниципальной услуги (работы)
|
Ответственный исполнитель
|
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ)
|
Наименование показателя
|
Описание
|
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
|
||||||||||||
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
||||
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
Управление по кадровой политике
|
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по различным формам от общего количества муниципальных служащих, %
|
32
|
32
|
33
|
34
|
35
|
35
|
35
|
||||||||
Курс по программе "Государственное и муниципальное управление"
|
МАОУ ДПО "Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства "Перспектива"
|
1748,53
|
1834,21
|
1924,08
|
2016,44
|
2103,15
|
2189,38
|
2270,38
|