Официально

Постановление Правительства Республики Бурятия от 20.09.2013 N 359

Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

В целях совершенствования транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н. Пронькинов

Приложение

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20 сентября 2013 г. N 359)

Паспорт

Наименование программы
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный Исполнитель, координатор
Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ
Соисполнители
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ;
МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ";
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ;
ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ;
Транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели
Подпрограммы
Подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года";
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года";
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Программно-целевые инструменты Программы (МДЦП)
 
Цель программы
Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ
Задачи программы
1. Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
2. Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения.
3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты".
Целевые индикаторы (показатели) программы
Достижение индекса "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ".
Индекс Подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения";
Индекс Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая";
Индекс Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты".
Сроки реализации программы
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований программы<*>
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ<**>
2014
866 984
139 500
40 825
532 987
153 672
2015
921 028
139 500
40 525
587 199
153 804
2016
826 901
62 500
24 025
586 433
153 943
2017 - 2020
3 258 523
62 500
24 025
2 554 792
617 206
Итого
5 873 436
404 000
129 400
4 261 411
1 078 625
Ожидаемые результаты реализации программы
- уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем количестве ДТП - до 1,20%;
- увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 76,60 млн. чел.;
- охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе - до 100%;
- увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта - до 100%;
- увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" - до 27 958 руб., МУП "Городские маршруты" - до 34 990 руб.;
- снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов - до 36%, автобусов - до 52%.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Городской пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры г. Улан-Удэ. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения уровня жизни населения и роста экономики города.
Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок.
Ежегодно городским пассажирским транспортом перевозится свыше 73 млн. человек. Услугами пассажирского транспорта пользуется 2/3 населения города. Ежедневно на городских маршрутах работают свыше 1400 единиц пассажирского транспорта, в том числе 200 автобусов большой и средней вместимости, 1160 автобусов малой вместимости и 40 трамвайных вагонов. Обслуживание населения осуществляется по 44 автобусным и 4 трамвайным маршрутам. Протяженность трамвайных путей составляет 55,7 км (маршрутная трамвайная сеть - 91,6 км), общая протяженность автобусных маршрутов - более 1400 км.
Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 трамвайным маршрутам, в среднем, ежегодно перевозится до 14 млн. человек.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Работа предприятия по "социальному", ниже экономически обоснованного, тарифу является убыточной. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом на 2013 год (без учета капитальных вложений)- 45,41 руб., установленный тариф с 25.10.2012 - 14 рублей.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Управление трамвая" за 2011 год был получен убыток в размере 9,8 млн. руб., за 2012 год размер убытка составил 2,7 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2013 из 60 вагонов подлежат списанию по срокам эксплуатации 36 единиц, нуждаются в капитальном ремонте 49 единиц; из 55,7 км трамвайного пути 27,6 км находятся в аварийном состоянии, состояние трамвайного пути по данным бальной оценки 2012 года признано неудовлетворительным и составило по пассажирским путям 10 992 балла, при нормативе - не более 500 баллов. По состоянию на 01.01.2013 года 15,205 км контактной сети трамвая из 55,7 км подлежит ремонту с полной заменой контактного провода, элементов контактной сети и несущего троса.
На предприятии с 01.01.2013 действует минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4300 рублей, по отрасли с 01.01.2013 - 4625,6 рублей. Средняя заработная плата на предприятии за 2012 составила 19 052,0 руб., средняя по г. Улан-Удэ за 2012 год - 27 335,4 рублей. В связи с этим наблюдается негативная картина по кадровому составу основных рабочих профессий (водитель трамвая, кондуктор, ремонтный персонал) - снижение численности работников предприятия. Основная причина - низкий уровень заработной платы, отсутствие социальных гарантий, тяжелые условия труда (режим работы, температурный режим в осенне-зимний период в салонах подвижного состава). С целью сохранения кадрового персонала одним из важных условий является повышение оплаты труда.
Перевозку пассажиров муниципальным автомобильным пассажирским транспортом по утвержденным схемам на территории г. Улан-Удэ осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городские маршруты". В среднем, муниципальными автобусами ежегодно перевозится до 4 млн. человек. По состоянию на 01.01.2013 подвижной состав МУП "Городские маршруты" представлен 50 автобусами большой и средней вместимости, из них 31 единица марки ЛИАЗ 2005 - 2008 года выпуска, общий износ парка автобусов - 88%. При этом в среднем ежедневный выход на линию в 2012 составил 30 единиц.
По итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности предприятия был разработан план мероприятий по оптимизации затрат на 2012 год. В установленные планом сроки проведена оптимизация подвижного состава (списано 13 единиц); в целях оптимизации численности на предприятии проведены организационно-штатные мероприятия, среднесписочная численность работников предприятия за 2012 год составила 195 человек (за 2011 - 226 человек). Средняя заработная плата по предприятию за 2012 год - 23 845,0 рублей, в т.ч. водителей - 24 727,0 рублей, кондукторов - 20 991, рублей.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира на 2013 год составляет 40,24 руб., установленный тариф с 10.09.2012 - 15 рублей. В связи с чем, на предприятии сложилось стабильно сложное финансовое положение. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, материалы, запасные части, отсутствием производственной базы, а также неполным возмещением выпадающих доходов от оказания услуг пассажирам по установленному органами местного самоуправления тарифу. По результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Городские маршруты" за 2011 год был получен убыток в размере 15,8 млн. руб., за 2012 год размер убытка составил 1,4 млн. руб.
В соответствии с правовой позицией Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров. В настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Таким образом, основными проблемами муниципальных транспортных предприятий остаются: сокращение за последние годы парка муниципального пассажирского транспорта, использование подвижного состава с высокой степенью износа, отсутствие полной компенсации на покрытие убытков от регулирования тарифа.
Выделяемые бюджетные субсидии пока полностью не покрывают потери в доходах муниципальных транспортных предприятий, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров.
В целом, остро стоит проблема привлечения инвестиций в развитие транспортной отрасли, что обусловлено низкими инвестиционными возможностями транспортных предприятий, трудностями с привлечением долгосрочных заемных средств.
Особое внимание следует обратить на проблемы возникновения заторов, как следствие - снижение скоростей сообщения, а также аварийность, связанную с автомобильным транспортом, в связи с высоким уровнем автомобилизации, несоответствием оснащения улично-дорожной сети потребностям общества в безопасном дорожном движении и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
За 2012 год на территории г. Улан-Удэ зарегистрировано 755 дорожно-транспортных происшествий, вошедших в государственную статистическую отчетность (767 - в 2011 году, - 1,6%), в результате которых 57 человек погибло (58 - в 2011 году, - 1,7%) и 878 человек получили ранения различной степени тяжести (880 - в 2011 году, - 0,2%).
Последние годы характеризуются высокими темпами автомобилизации в г. Улан-Удэ. Так в 2011 году в г. Улан-Удэ увеличение произошло на 4 645 ед. автотранспорта (со 110 675 до 115 320), в связи с чем, возникает необходимость применения более эффективных средств организации дорожного движения - устройств регулируемых пешеходных переходов, строительства транспортных развязок и пр.
Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
В городе Улан-Удэ, как и в целом в Российской Федерации, к наиболее существенным факторам, влияющим на состояние аварийности, относится крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения, она является основной причиной значительного числа ДТП. Анализ аварийности показал, что наибольшую долю от всех дорожно-транспортных происшествий в 2012 году составили ДТП по вине водителей транспортных средств, их количество составило 667, это 88,3% от общего числа ДТП.
Также наиболее значимым фактором, обуславливающим рост количества ДТП, является нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, как по состоянию покрытия дорог и оснащения средствами технического регулирования, так и по пропускной способности улиц. Так в 2012 году при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях произошло 104 ДТП с пострадавшими людьми (95 - в 2011 году, + 9,5%) при которых погибло 11 человек (5 - в 2011 году, + 120%) и 116 получили ранения (110 - в 2011 году, + 5,5%).
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ относится к приоритетным задачам развития города.
Необходимо отметить, что большинство ДТП в городах происходит на перекрестках. С увеличением интенсивности движения возрастает вероятность появления новых конфликтных точек.
Комплексное регулирование движения на перекрестках с помощью сигналов светофора, нанесения дорожной разметки, установки дорожных знаков и дорожных ограждений способствует обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению простоев транспорта и пешеходов на перекрестках, приоритетному движению общественного транспорта через перекресток.
Регулирование дорожного движения с помощью светофоров сокращает количество дорожно-транспортных происшествий на перекрестках примерно на 30 - 40%.
До 70% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. В целях обеспечения порядка перехода проезжей части в местах пешеходных переходов должны использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города.
Применение искусственных дорожных неровностей и светофорного регулирования движения на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, позволяет снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий на 5 - 10%.Также требуется строительство подземных/надземных пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением транспорта.
Вместе с указанными мерами и средствами совершенствования транспортной инфраструктуры и управления движением транспортные проблемы невозможно будет решать без поддержания баланса между пропускной способностью существующей улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимости - за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков, приоритета и повышения статуса общественного транспорта. При этом необходимо минимизировать возникающие потери для экономики и функционировании городского хозяйства
Для упорядочения движения потоков транспорта и пешеходов необходимо комплексное решение проблемы с оборудованием барьерных дорожных ограждений, знаков и строительством подземных или надземных пешеходных переходов. Такая ориентация потоков сократит уровень дорожно-транспортного травматизма и поможет решить проблему с пробками на дорогах в часы пик.
В целях повышения качества обслуживания пассажиров необходим контроль за работой городского пассажирского транспорта общего пользования за соблюдением ими расписаний, графиков и режимов работы. Одной из немаловажных задач является анализ пассажиропотоков и оптимизация маршрутной сети: сколько машин, какого типа, по каким маршрутам и в какое время должно ходить по улицам города для того, чтобы максимально удовлетворить потребности жителей города и в то же время обеспечить безопасность перевозок пассажиров с учетом пропускной способности улиц.
Выполнение контрольных функций на качественно новом уровне позволит обеспечить диспетчеризация пассажирских перевозок с применением средств навигации на базе технологий ГЛОНАСС/GPS в соответствии с Федеральным законом от 14.02.2009 N 22-ФЗ "О навигационной деятельности". В 2012 году проводилась работа с руководителями маршрутов, а также с фирмами, занимающимися навигационной деятельностью, направленная на оснащение пассажирского транспорта навигационным оборудованием на базе ГЛОНАСС. Перевозчики устанавливали навигационное оборудование и настраивали передачу информации в МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ". На конец 2012 года перевозчиками более 1400 пассажирских транспортных средств г. Улан-Удэ (67%) оснащены навигационным оборудованием. Вместе с тем необходимо добиваться 100% подключения перевозчиков к мониторинговой системе, в 2012 году охват пассажирского транспорта общего пользования составил 15%.
В 2012 году на заседании Коллегии Администрации города Улан-Удэ было принято решение о создании на базе МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ" Диспетчерской службы мониторинга пассажирского транспорта, которая позволит, осуществляя спутниковый мониторинг движения транспортных средств, централизованно управлять движением наземного пассажирского транспорта общего пользования.
В настоящее время Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.02.2013 N 64 утверждено "Положение о порядке осуществления диспетчерского контроля движения пассажирского транспорта общего пользования в границах городского округа "город Улан-Удэ", в котором предусмотрена обязанность перевозчиков по подключению абонентских телематических терминалов - аппаратуры ГЛОНАСС/GPS к городской диспетчерской службе.
Для приобретения специализированного оборудования, лицензии для программного обеспечения, проведения работ по созданию технологического помещения (серверной) со специально созданными и поддерживаемыми условиями для размещения и функционирования серверного оборудования в рамках МЦП "Повышение качества муниципального транспортного обслуживания населения на 2011 - 2013 гг." предусмотрено финансирование на поставку оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке.
Следующим этапом применения средств навигации и информационно-коммуникационных технологий - объединение ГЛОНАСС с автоматизированной системой управления светофорами, установка и монтаж аппаратуры которой проведена. Отладка оборудования позволит бороться с основными нарушениями - посадка и высадка пассажиров вне остановочных пунктов и несоблюдение схемы движения.
Перечисленные проблемы требуют системного программно-целевого решения.
Реализация комплекса мероприятий Муниципальной программы позволит обеспечить развитие транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ, повысить безопасность и качество транспортного обслуживания населения.

Анализ основных показателей текущего состояния

Наименование Показателя
Текущий период
Городской пассажирский транспорт общего пользования
муниципальный
коммерческий
Наличие подвижного состава, ед.
110
1700
- автобусы большой и средней вместимости, ед.
50
200
- автобусы малой вместимости, ед.
-
1500
- трамвайные вагоны
60
-
Износ подвижного состава (оценка)
82
 
Количество маршрутов всего, в т.ч.
48
- автобусные
44
- трамвайные
4
Средняя стоимость проезда, руб.
14,5
- трамвай
14
- автобус
15
Средняя заработная плата, тыс. руб.
21,4
 
Объем перевозок пассажиров, млн. чел.
17,4
56,0
Протяженность автобусных маршрутов, км
1400
Протяженность трамвайных маршрутов, км
91,6
Объем субсидии, предусмотренный муниципальным транспортным предприятиям в городском бюджете, тыс. руб.
110 120,3
-

Раздел 2.Основные цели и задачи Муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы определена основная цель:
- совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ.
Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:
1. Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
2. Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения.
3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты".

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п
Задачи
Решаемые проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Срок реализации мероприятий (год, квартал)
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)
Ответственный (участники)
1.
Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Аварийность на автомобильном транспорте;
регулярное возникновение "заторов"
Износ подвижного состава, комфортность перевозок
количество баннеров, растяжек, аншлагов информационной направленности
в течение всего периода реализации программы
объем перевозок пассажиров
Управление транспорта и связи, Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства
количество установленных светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей;
протяженность установленного дорожного ограждения
количество перевезенных пассажиров
количество приобретенных единиц транспорта
2.
Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения
Убытки муниципального транспортного предприятия;
Износ парка подвижного состава
дополнительные доходы предприятия;
количество приобретенных вагонов
в течение всего периода реализации программы
уровень средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда
Управление транспорта и связи, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, МУП "Управление трамвая"
3.
Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"
Убытки муниципального транспортного предприятия;
Износ парка подвижного состава
количество приобретенных автобусов
в течение всего периода реализации программы
уровень средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда
Управление транспорта и связи;
Комитет по управление имуществом и землепользованию;
МУП "Городские маршруты"

Раздел 4. Целевые индикаторы

N
Целевые индикаторы выполнения муниципальной программы.
 
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общие показатели программы
Цель программы: Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ
 
Индекс "Развития транспортной системы"
100
n I = SUM (Ii *Vi)/100, где
i=1;
I - значение индекса муниципальной программы;
Ii - значение индекса i-той подпрограммы;
Vi - вес индекса i-той подпрограммы;
N - количество индексов.
>
11,5
25,44
49,66
55,65
59,76
69,69
80,30
90,62
100,00
 
Задача N 1: Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
1
Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения"
50
n I = SUM (Ii *Vi) i=1
I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
N - количество индикаторов.
>
13,62
34,11
44,04
48,56
49,33
61,35
74,86
88,37
100,00
 
Задача N 2: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения
2
Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая"
25
n I = SUM (Ii *Vi) i=1
>
0,00
23,74
53,84
61,86
69,63
78,01
86,05
93,03
100,00
 
Задача N 3: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"
3
Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
25
n I = SUM (Ii *Vi) i=1
>
18,71
9,80
56,74
63,64
70,77
78,03
85,43
92,72
100,00
 

Раздел 5. Сроки реализации Муниципальной программы

На основе последовательности решения задач Муниципальной программы определен период ее реализации.
Решение задач Муниципальной программы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

N п/п
Наименование Подпрограмм
Ожидаемый социально- экономический эффект <*>
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014
2015 (план по программе)
2016 (план по программе)
2017 (план по программе
2018 (план по программе
2019 (план по программе
2020 (план по программе
итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
план по программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
         
313486,0
 
301486,0
194256,0
183636,0
180826,0
181189,0
177801,0
1532680,0
Итого:
313486,0
 
301486,0
194256,0
183636,0
180826,0
181189,0
177801,0
1532680,0
Местный бюджет:
69666,0
 
57966,0
44236,0
33616,0
30806,0
31169,0
27781,0
295240,0
Республиканский бюджет:
16800,0
 
16500,0
         
33300,0
Федеральный бюджет:
77000,0
 
77000,0
         
154000,0
Прочие источники (ВИ):
150020,0
 
150020,0
150020,0
150020,0
150020,0
150020,0
150020,0
1050140,0
2.
         
339 161,0
 
400 166,0
407 984,0
471 300,0
469 100,0
473 879,0
498 981,0
3 060 571,0
Итого:
339 161,0
 
400 166,0
407 984,0
471 300,0
469 100,0
473 879,0
498 981,0
3 060 571,0
Местный бюджет:
336 469,0
 
397 342,0
405 021,0
468 195,0
465 849,0
470 485,0
495 445,0
3 038 806,0
Республиканский бюджет:
                 
Федеральный бюджет:
                 
Прочие источники (ВИ):
2692,0
 
2824,0
2963,0
3105,0
3251,0
3394,0
3536,0
21 765,0
3.
         
214337
 
219376
224661
230093
125116
130579
136023
1 280185
Итого:
214337
 
219376
224661
230093
125116
130579
136023
1 280185
Местный бюджет:
126852
 
131891
137176
142608
124156
129619
135063
927365
Республиканский бюджет:
24025
 
24025
24025
24025
     
96100
Федеральный бюджет:
62500
 
62500
62500
62500
     
250000
Прочие источники (ВИ):
960
 
960
960
960
960
960
960
6 720
Всего по Муниципальной программе:
866984,0
 
921 028,0
826 901,0
885 029,0
775 042,0
785 647,0
812 805,0
5 873436,0
Местный бюджет:
532 987,0
 
587 199,0
586 433,0
644 419,0
620 811,0
631 273,0
658 289,0
4 261 411,0
Республиканский бюджет:
40 825,0
 
40 525,0
24 025,0
24 025,0
     
129 400,0
Федеральный бюджет:
139 500,0
 
139 500,0
62 500,0
62 500,0
     
404 000,0
Прочие источники (указываются виды источников):
153 672,0
 
153 804,0
153 943,0
154 085,0
154 231,0
154 374,0
154 516,0
1 078 625,0

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по программе
Утверждено в бюджете города*
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ; Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ";
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ;
ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ;
транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели
6900000
04 08
032
 
532 987,0
 
587 199,0
586 433,0
644 419,0
620 811,0
631 273,0
658 289,0

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по программе
Утверждено в бюджете города*
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Всего по Программе:
866984,0
 
921 028,0
826 901,0
885 029,0
775 042,0
785 647,0
812 805,0
Федеральный бюджет
139 500,0
 
139 500,0
62 500,0
62 500,0
     
Республиканский бюджет
40 825,0
 
40 525,0
24 025,0
24 025,0
     
Местный бюджет
532 987,0
 
587 199,0
586 433,0
644 419,0
620 811,0
631 273,0
658 289,0
Прочие источники (ВИ)
153 672,0
 
153 804,0
153 943,0
154 085,0
154 231,0
154 374,0
154 516,0
В том числе капитальные вложения:
 
621 567,0
 
668 857,0
558 309,0
601 205,0
479 467,0
476 226,0
493 336,0
НИОКР
                 
Прочие нужды
 
245 417,0
 
252 171,0
268 592,0
283 824,0
295 575,0
309 421,0
321 619,0

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Основными рисками при реализации Муниципальной программы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы.
Недофинансирование мероприятий Муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением программы, что может привести к невыполнению целей и задач Муниципальной программы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение по приоритетам мероприятий Муниципальной программы;
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.
Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта
Основные положения
Ответственный исполнитель и соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч.
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.08.2009 N 381 "Об утверждении реестров городских маршрутов г. Улан-Удэ"
Уточнение реестра городских маршрутов
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 N 564 "Об утверждении положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ"
Внесение изменений в положение о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ"
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "город Улан-Удэ"
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

 
Xi - X min
_____________
 
Ii =
, где:
 
X max - X min
 

Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
X min - значение i-го индикатора на 2012 год;
i - количество индикаторов муниципальной программы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

 
Xi - X min
_____________
 
Ii = 1 -
, где:
 
X max - X min
 

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

 
n
 
I =
SUM (Ii *Vi)/100
, где
 
i=1
 

I - значение индекса муниципальной программы;
Ii - значение индекса i-той подпрограммы;
Vi - вес индекса i-той подпрограммы;
N - количество индексов.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

 
_______ *100%
 
Е =
, где:
 
Iп
 

E - эффективность реализации муниципальной программы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 10

Наименование показателя
Значение показателя
Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)
Е > 100
Высокоэффективная
70 < Е < 100
Уровень эффективности средний
50 < Е < 70
Уровень эффективности низкий
Е < 50
Неэффективная

Подпрограмма
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"

Паспорт

Наименование подпрограммы
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания г. Улан-Удэ"
Ответственный исполнитель, координатор
Управление транспорта и связи
Соисполнители
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ";
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ;
Транспортные предприятия и организации
Цель подпрограммы
Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ
Задачи подпрограммы
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
3. Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок;
4. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Достижение индекса Подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения".
1. Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП;
2. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси);
3. Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе
4. Количество приобретенных автобусов.
Сроки реализации программы
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы<*>
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ<**>
2014
313 486
77 000
16 800
69 666
150 020
2015
301 486
77 000
16 500
57 966
150 020
2016
194 256
   
44 236
150 020
2017 - 2020
723 452
   
123 372
600 080
Итого
1 532 680
154 000
33 300
295 240
1 050 140
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. обеспечение возрастающих потребностей населения в пассажирских перевозках;
2. повышение безопасности и уровня организации дорожного движения;
3. повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг, привлекательности общественного транспорта;
4. повышение качества и культуры транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом;
5. обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

<*>Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок
В связи с высоким уровнем автомобилизации и продолжающимся его повышением, несоответствием транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, низкой дисциплиной участников дорожного движения, основными проблемами являются: снижение скоростей сообщения и регулярное возникновение транспортных "заторов", аварийность на автомобильном транспорте.
Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
Также наиболее значимым фактором, обуславливающим рост количества ДТП, является нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, как по покрытию дорог и оснащения средствами технического регулирования, так и по пропускной способности улиц. Так в 2012 году при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях произошло 104 ДТП с пострадавшими людьми (95 - в 2011 году, + 9,5%) при которых погибло 11 человек (5 - в 2011 году, + 120%) и 116 получили ранения (110 - в 2011 году, + 5,5%).
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ относится к приоритетным задачам развития города.
До 70% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. Поэтому в местах пешеходных переходов должны также комплексно использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города. Применение искусственных дорожных неровностей и светофорного регулирования движения на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, позволяет снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий на 5 - 10%. Также требуется строительство подземных/надземных пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением транспорта.
Вместе с указанными мерами и средствами совершенствования транспортной инфраструктуры и управления движением транспортные проблемы невозможно будет решать без поддержания баланса между пропускной способностью существующей улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимости - за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков, приоритета и повышения статуса общественного транспорта. При этом необходимо минимизировать возникающие потери для экономики и функционировании городского хозяйства
Для обеспечения безопасной и качественной перевозки пассажиров необходимо осуществление ежедневного контроля за соблюдением требований и правил перевозки, применение к правонарушителям мер административного воздействия. Для повышения качества обслуживания пассажиров необходимо осуществление контроля за исполнением перевозчиками расписаний, графиков движения и режимов работ с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Для повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг и обеспечения эффективности использования подвижного состава, требуется систематически исследовать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети. Полученный в результате обследования пассажиропотока материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации экспрессных, полуэкспрессных, укороченных и спаренных рейсов, выбора типа автобусов, распределения их по маршрутам, назначения остановочных пунктов. Материалы также используются для разработки мероприятий по улучшению обслуживания населения в час "пик".
Кроме того, в соответствии с Законом Республики Бурятия от 23.11.1999 N 292-II "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия" обслуживание населения по регулярным автобусным маршрутам с 1 января 2014 года должно осуществляться серийными автобусами отечественного и зарубежного производства, отвечающими по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям к перевозкам пассажиров и имеющими соответствующую запись в паспорте транспортного средства в графе "Одобрение типа транспортного средства".
По состоянию на 01.06.2013 из 2001 единицы транспорта, оказывающих транспортные услуги, 972 автобуса соответствует сертификационным требованиям, что составляет 49% от общего числа маршрутных транспортных средств.
Одной из проблем пассажирского автомобильного транспорта является изношенный и неэффективный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям по безопасной перевозке пассажиров.
В результате износа подвижного состава коэффициент технической готовности парка автобусов невысокий, соответственно снижается выпуск автобусов на линию.
Несоответствие требованиям законодательства, изношенный и неэффективный парк автобусов, требуют принятия соответствующих мер в решении данной проблемы. Обновление подвижного состава позволит сократить затраты на ремонт изношенного парка, повысить уровень безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Перечисленные проблемы требуют системного программно-целевого решения в рамках реализации Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ".

Раздел 2.Основные цели и задачи Подпрограммы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы определены следующие цели и задачи:
- повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
- повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок;
- обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить возрастающие потребности населения г. Улан-Удэ в пассажирских перевозках;
- повысить безопасность и уровень организации дорожного движения;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг, привлекательность общественного транспорта;
- повысить качество и культуру транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом;
- обновить подвижной состав городского пассажирского транспорта

N п/п
Задачи
Решаемые проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Срок реализации мероприятий (год, квартал)
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)
Ответственный (участники)
1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
Аварийность на автомобильном транспорте
количество баннеров, растяжек, аншлагов информационной направленности
в течение всего периода
увеличение объема перевозок пассажиров
Управление транспорта и связи
2.
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
Аварийность на автомобильном транспорте;
регулярное возникновение "заторов"
количество установленных светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей;
протяженность установленного дорожного ограждения
в течение всего периода
увеличение объема перевозок пассажиров
Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству, Управление транспорта и связи
3.
Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок
Недостаточное качество транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ и комфортности пассажирских перевозок;
количество перевезенных пассажиров
в течение всего периода
увеличение объема перевозок пассажиров
Управление транспорта и связи, транспортные предприятия и организации
4.
Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта
Износ подвижного состава, соответствие транспорта, работающего на маршрутах, техническим требованиям к перевозкам пассажиров
количество приобретенного подвижного состава
в течение всего периода
увеличение объема перевозок пассажиров
Транспортные предприятия и организации

Раздел 4. Целевые индикаторы

 
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ".
 
N
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общие показатели программы
1. Цель: Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ
 
Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения"
100
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1
Iп- значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индикатора i-того индикатора;
N - количество индикаторов.
>
13,62
34,11
44,04
48,56
49,33
61,35
74,86
88,37
100,00
 
Задача N 1 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
1
Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП, %
5
Д впт = (N впт*100%)/Nвпт, где:
N впт - количество ДТП по вине водителей пассажир. тр-та за год (по данным ГИБДД), ед.;
N впт - общее количество ДТП по г. Улан-Удэ за год (по данным ГИБДД), ед.
<
1,85
1,75
1,65
1,55
1,45
1,35
1,30
1,25
1,20
45,8
 
индекс по индикатору "Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП"
 
Xi - X min
Ii = 1 - ----------------
X max - X min
 
0,00
0,15
0,31
0,46
0,62
0,77
0,85
0,92
1,00
 
Задача N 2 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
2
Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе, %
20
О пт = (N опт*100%)/Nпт, где:
N опт - общее количество транспорта подключенного к мониторинговой системе за год, ед.;
N пт - количество пассажирского транспорта общего пользования по г. Улан-Удэ за год ед.
>
15
85
100
100
100
100
100
100
100
17,6
 
индекс по индикатору "Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе"
 
Xi - X min
Ii = ----------------
X max - X min
 
0,00
0,82
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 
Задача N 3 Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок
3
Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси), млн. чел.
60
Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси)
>
73,40
73,50
73,80
74,00
74,00
74,60
75,30
76,00
76,60
4,22
 
индекс по индикатору "Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси)"
 
Xi - X min
Ii = ----------------
X max - X min
 
0,00
0,03
0,12
0,19
0,19
0,37
0,59
0,81
1,00
 
Задача N 4 Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта
4
Количество приобретенных автобусов, ед.
15
По материалам статистической отчетности предприятия
>
268,00
280,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
 
 
индекс по индикатору "Количество приобретенных автобусов"
 
Xi - X min
Ii = ----------------
X max - X min
 
0,91
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 

Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы

На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

N п/п
Наименование мероприятий
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014
2015 (план по программе)
2016 (план по программе)
2017 (план по программе
2018 (план по программе
2019 (план по программе
2020 (план по программе
итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
план по программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ":
                           
1.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Задача - 1 Индикатор - 1
УТиС
2014
2020
МБ
428
 
428,0
428,0
428,0
428,0
428,0
428,0
2996,0
1.2
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения
Задача - 1, 2 Индикатор - 2
КГХ; КС; УТиС
2014
2020
Итого
43170,0
 
35720,0
38490,0
26370,0
26060,0
26423,0
20435,0
216668,0
РБ
300,0
             
300,0
МБ
42870,0
 
35720,0
38490,0
26370,0
26060,0
26423,0
20435,0
216368,0
1.3
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов
Задача - 1 Индикатор - 1
Комитет по строительству
2014
2015
Итого
112150,0
 
110000,0
-
-
-
-
-
222150,0
ФБ
77000,0
 
77000,0
         
154000,0
РБ
16500,0
 
16500,0
         
33000,0
МБ
18650,0
 
16500,0
         
35150,0
1.4
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")
Задача - 3 Индикатор - 3
УТиС
2014
2020
МБ
50,0
 
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
350,0
1.5
Организация работы городской диспетчерской службы
Задача - 3 Индикатор - 3
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок
2014
2020
МБ
4268,0
 
4268,0
4268,0
4268,0
4268,0
4268,0
4268,0
29876,0
1.6
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города
Задача - 3 Индикатор - 3, 4
УТиС
2014
2020
МБ
2400,0
     
2500,0
   
2600,0
7500,0
1.7
Оборудование остановочных пунктов информационными носителями
Задача - 3 Индикатор - 3, 4
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели
2014
2020
ВИ
20,0
 
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
140,0
1.8
Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов
Задача - 4 Индикатор - 4
Транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели
2014
2020
ВИ
150 000,0
 
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
1 050 000,0
1.9
Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
Задача - 3 Индикатор - 3
УТиС
2014
2020
МБ
                 
1.10
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах
Задача - 3 Индикатор - 3
УТиС
2014
 
МБ
1000,0
 
1000,0
1000,0
       
3000,0
Итого:
313486,0
 
301486,0
194256,0
183636,0
180826,0
181189,0
177801,0
1532680,0
Местный бюджет:
69666,0
 
57966,0
44236,0
33616,0
30806,0
31169,0
27781,0
295240,0
Республиканский бюджет:
16800,0
 
16500,0
         
33300,0
Федеральный бюджет:
77000,0
 
77000,0
         
154000,0
Прочие источники (ВИ):
150020,0
 
150020,0
150020,0
150020,0
150020,0
150020,0
150020,0
1050140,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по программе
Утверждено в бюджете города *
Подпрограмма
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ"
                         
 
Мероприятие: Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Управление транспорта и связи
6910100
0408
032
 
176+32,0+220,0=428
 
428,0
428,0
428,0
428,0
428,0
428,0
 
Мероприятие: Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения
Управление транспорта и связи Комитет городского хозяйства Комитет по строительству
       
42870,0
 
35720,0
38490,0
28970,0
28660,0
29023,0
20435,0
6910200
0408
032
 
4020,0
 
3 720,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
2600,0
6910200
0412
030
 
15000,0
 
12000,0
12 000,0
       
6910200
0409
065
 
23850,0
 
20000,0
23890,0
23770,0
23460,0
23823,0
17835,0
 
Мероприятие: Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов
Комитет по строительству, КГХ
6910200
0409
065
 
18650,0
 
16500,0
-
-
-
-
-
 
Мероприятие: Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")
Управление транспорта и связи
6910100
0408
032
 
50,0
 
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
 
Мероприятие: Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке
Управление транспорта и связи, Служба контроля пассажирских перевозок,
6910300
0408
032
 
4268,0
 
4268,0
4268,0
4268,0
4268,0
4268,0
4268,0
 
Мероприятие: Обследование пассажиропотоков в г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города
Управление транспорта и связи
6910400
0408
032
 
2400,0
     
2500,0
   
2600,0
 
Мероприятие: Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
Управление транспорта и связи
6910500
0408
032
                 
 
Мероприятие: Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах
Управление транспорта и связи
6910500
0408
032
 
1000,0
 
1000,0
1000,0
       
Итого
69666,0
 
57 966,0
44 236,0
33 616,0
30 806,0
31 169,0
27781,0

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
план по программе
Утверждено в бюджете города
Подпрограмма
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ"
Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения
Местный бюджет
478,0
 
478,0
478,0
478,0
478,0
478,0
478,0
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения;
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов
Итого
149 320,0
 
145 720,0
38 490,0
26 370,0
26 060,0
26 423,0
26 435,0
Федеральный бюджет
77 000,0
 
77 000,0
         
Республиканский бюджет
16500,0
 
16 500,0
         
Местный бюджет
61 520,0
 
52 220,0
38 490,0
26 370,0
26 060,0
26 423,0
20 435,0
Организация работы городской диспетчерской службы
Местный бюджет
4 268,0
 
4 268,0
4 268,0
4 268,0
4 268,0
4 268,0
4 268,0
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города
Местный бюджет
2 400,0
     
2 500,0
   
2 600,0
Оборудование остановочных пунктов информационными носителями
Прочие источники (ВИ)
20,0
 
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Модернизация городского пассажирского транспорта
Прочие источники (ВИ)
150 000,0
 
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
Мероприятие: Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
Местный бюджет
               
Мероприятие: Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах
Местный бюджет
1 000,0
 
1 000,0
1 000,0
       
Всего по Подпрограмме
313 486,0
 
301 486,0
194 256,0
183 636,0
180 826,0
181 189,0
177 801,0
Федеральный бюджет
77 000,0
 
77 000,0
         
Республиканский бюджет
16 800,0
 
16 500,0
         
Местный бюджет
69 666,0
 
57 966,0
44 236,0
33 616,0
30 806,0
31 169,0
27 781,0
Прочие источники (ВИ)
150 020,0
 
150 020,0
150 020,0
150 020,0
150 020,0
150 020,0
150 020,0
В том числе капитальные вложения
Итого
277 450,0
 
272 000,0
162 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
 
Федеральный бюджет
77 000,0
 
77 000,0
         
 
Республиканский бюджет
16 800,0
 
16 500,0
         
 
Местный бюджет
33 650,0
 
28 500,0
12 000,0
       
 
ВИ
150 000,0
 
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
НИОКР
                 
Прочие нужды
Итого
36036,0
 
29 486,0
32 256,0
33 636,0
30 826,0
31 189,0
29951,0
Местный бюджет
36016,0
 
29 466,0
32 236,0
33 616,0
30 806,0
31 169,0
29 931,0
ВИ
20,0
 
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы

Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта
Основные положения
Ответственный исполнитель и соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч.
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.08.2009 N 381 "Об утверждении реестров городских маршрутов г. Улан-Удэ"
Уточнение реестра городских маршрутов
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 N 564 "Об утверждении положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ"
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ"
Управление транспорта и связи
 

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

 
Xi - X min
_____________
 
Ii =
, где:
 
X max - X min
 

Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
X min - значение i-го индикатора на 2012 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

 
Xi - X min
_____________
 
Ii = 1 -
, где:
 
X max - X min
 

Расчет индекса реализации Подпрограммы:

 
n
 
I =
SUM (Ii *Vi)/100
, где
 
i=1
 

I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации Подпрограммы:

 
_______ *100%
 
Е =
, где:
 
Iп
 

E - эффективность реализации подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 10

Наименование показателя
Значение показателя
Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)
Е > 100
Высокоэффективная
70 < Е < 100
Уровень эффективности средний
50 < Е < 70
Уровень эффективности низкий
Е < 50
Неэффективная

Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"

Паспорт

Наименование подпрограммы
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"
Ответственный исполнитель, координатор
Управление транспорта и связи
Соисполнители
Комитет по строительству, Комитет по управлению имуществом и землепользованию; МУП "Управление трамвая"
Цель подпрограммы
Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта.
2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города.
Целевые индикаторы
Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая".
1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа;
2. Уровень средней заработной платы;
3. Износ подвижного состава.
Сроки реализации программы
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы<*>
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ<**>
2014
339 161,0
   
336 469,0
2 692,0
2015
400 166,0
   
397 342,0
2 824,0
2016
407 984,0
   
405 021,0
2 963,0
2017 - 2020
1 913 260,0
   
1 899 974,0
13 286,0
Итого
3 060 571,0
   
3 038 806,0
21 765,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Управление трамвая", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия, являющегося гарантом социальной стабильности, регулятором сдерживания цен на проезд;
- восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города;
- ежегодный рост уровня доходов предприятия

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Городской пассажирский электрический транспорт является важнейшей частью транспортной инфраструктуры и обеспечивает значительную часть транспортных передвижений на средние и короткие расстояния. Его устойчивое и эффективное функционирование в значительной степени влияет на социальную и экономическую обстановку в городе. Кроме того, электрический транспорт в городе Улан-Удэ является альтернативным видом перевозки пассажиров автобусному транспорту. Трамвай остается самым доступным видом транспорта по стоимости проезда.
Маршрутная трамвайная сеть в г. Улан-Удэ составляет 91,6 км, протяженность трамвайных путей - 55,7 км одиночного пути. Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 трамвайным маршрутам, в среднем, ежегодно перевозится до 14 млн. человек.
При этом предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления социальному тарифу, который ниже экономически обоснованного. Работа предприятия по установленному "социальному" тарифу является убыточной. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом на 2013 год без учета капитальных вложений - 45,41 руб., установленный тариф с 25.10.2012 - 14 рублей.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлениях Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете на очередной финансовый год субвенции на межтарифную разницу. Вместе с тем, в республиканском бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров не определены. Таким образом, в настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год и 9 месяцев 2012 года свидетельствует о том, что предприятие имеет неудовлетворительную структуру баланса. Так, по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Управление трамвая" за 2011 год был получен убыток в размере 9,8 млн. руб. По результатам работы МУП "Управление трамвая" за 9 месяцев 2012 года размер убытка составил1,4 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2013 из 60 вагонов подлежат списанию по срокам эксплуатации (свыше 16 лет) - 36 единиц, нуждаются в капитальном ремонте 49 единиц; из 55,7 км трамвайного пути 27,6 находятся в аварийном состоянии, состояние трамвайного пути по данным бальной оценки 2012 года признано неудовлетворительным и составило по пассажирским путям 10 992 балла, при нормативе не более 500 баллов. Общая протяженность контактной сети трамвая составляет 55,7 км, по состоянию на 01.01.2013 г. 15,205 км контактной сети трамвая подлежит ремонту с полной заменой контактного провода, элементов контактной сети и несущего троса.
На предприятии с 01.01.2013 действует минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4300 рублей, по отрасли с 01.01.2013 - 4625,6 рублей. Средняя заработная плата на предприятии за 2012 составила 19 052,0 руб., средняя по г. Улан-Удэ за 2012 год - 27 335,4 рублей. В связи с этим наблюдается негативная картина по кадровому составу основных рабочих профессий (водитель трамвая, кондуктор, ремонтный персонал) - снижение численности работников предприятия. Основная причина - низкий уровень заработной платы (средняя зарплата за 2012 год: водителей трамваев - 18 279,0 руб., кондукторы - 15 340,0 руб.), отсутствие социальных гарантий, тяжелые условия труда (режим работы, температурный режим в осенне-зимний период в салонах подвижного состава). С целью сохранения кадрового персонала необходимо повышение оплаты труда.
При сохранении сложившейся проблемной ситуации, необходим программно-целевой подход решения проблем городского электрического транспорта.

Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта.
2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города.
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение благоприятных условий для предоставления услуг перевозки населения городским электрическим транспортом по утвержденным схемам маршрутов на территории г. Улан-Удэ.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках городским электрическим транспортом по регулярным маршрутам г. Улан-Удэ;
- обеспечить обновление подвижного состава городского электрического транспорта, повысить его комфортность;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг.

N п/п
Задачи
Решаемые проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Срок реализации мероприятий (год, квартал)
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)
Ответственный (участники)
1.
Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта.
Убытки муниципального транспортного предприятия
Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа
В течение 2014 - 2020 годов
Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая"
2.
Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города, обновление основных фондов.
Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта Снижение высокой степени износа подвижного состава
Количество приобретенных вагонов
В течение 2014 - 2020 годов
Увеличение объема перевозок пассажиров
Комитет по управлению имуществом и землепользованию, МУП "Управление трамвая"

Раздел 4. Целевые индикаторы

N
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ".
 
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общие показатели программы
Цель: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения
 
Индекс "Финансовое оздоровление "МУП "Управление трамвая"
100
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 I
п- значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индикатора i-того индикатора;
N - количество индикаторов.
>
0,0
23,74
53,84
61,86
69,63
78,01
86,05
93,03
100,00
 
Задача N 1: Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта.
1
*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая", тыс. руб.
40
Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах)
0
30,80
62,70
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
59,5
 
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая"
 
Xi
Ii = ----------------
X max
 
0,00
0,46
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 
2
Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая", руб.
40
Мониторинг заработной платы МУП "Управление трамвая"
>
19 052,00
20 233,00
21 285,00
22 328,00
23 422,00
24 547,00
25 700,00
26 831,00
27 958,00
38,2
 
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая"
 
Xi - X min
Ii = ----------------
X max - X min
 
0
0,13
0,25
0,37
0,49
0,62
0,75
0,87
1,00
 
Задача N 2: Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города.
3
Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов, %
20
Справка предприятия о состоянии трамвайного парка (расчет производится в соответствии с п. 4.1 Руководства по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов)
<
76
78
70
63
57
50
44
40
36
116,7
 
индекс по индикатору "Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов"
 
Xi - X min
Ii = 1- ----------------
X max - X min
 
0,05
0,00
0,19
0,36
0,50
0,67
0,81
0,90
1,00
 

* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности Программы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.

Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы

На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

N п/п
Наименование мероприятий
Ожидаемый социально- экономический эффект <*>
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014
2015 (план по программе)
2016 (план по программе)
2017 (план по программе
2018 (план по программе
2019 (план по программе
2020 (план по программе
итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
план по программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
Задача - 1,2 Индикатор - 1,2
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая"
2014
2020
Итого
105594,0
 
113859,0
122225,0
130645,0
139633,0
147653,0
155645,0
915254,0
МБ
102902,0
 
111035,0
119262,0
127540,0
136382,0
144259,0
152109,0
893489,0
ВИ
2692,0
 
2824,0
2963,0
3105,0
3251,0
3394,0
3536,0
21 765,0
1.2
Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта
Задача - 2 Индикатор - 1
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая"
2014
2020
МБ
108758,0
 
154820,0
145801,0
190142,0
168096,0
155335,0
163413,0
1 086 365,0
1.3
Капитальный ремонт трамвайных вагонов
Задача - 2 Индикатор - 1, 3
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая"
2014
2020
МБ
18980,0
 
16232,0
17336,0
18515,0
19774,0
20940,0
22029,0
133 806,0
1.4
Ремонт контактно-кабельной сети
Задача - 2 Индикатор - 1
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая"
2014
2020
МБ
3615,0
 
5375,0
4720,0
5136,0
5093,0
5393,0
5674,0
35 006,0
1.5
Обновление подвижного состава городского электрического транспорта (приобретение вагонов с энергосберегающими двигателями)
Задача - 2 Индикатор - 1, 3
Комитет по имуществу и землепользованию
2014
2020
МБ
102214,0
 
109880,0
117902,0
126862,0
136504,0
144558,0
152220,0
890 140,0
1.6
Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет платных услуг)
Задача - 1 Индикатор - 1
МУП "Управление трамвая"
2014
2020
ВИ
2692,0
 
2824,0
2963,0
3105,0
3251,0
3394,0
3536,0
21 765,0
1.7
Развитие сети городского электрического транспорта , в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (прогнозная стоимость: 50 000 т.р.*22 км)
Задача - 2 Индикатор - 1, 2
 
2018
2020
МБ
                 
Итого:
339 161,0
 
400 166,0
407 984,0
471 300,0
469 100,0
473 879,0
498 981,0
3 060 571,0
Местный бюджет:
336 469,0
 
397 342,0
405 021,0
468 195,0
465 849,0
470 485,0
495 445,0
3 038 806,0
Республиканский бюджет:
                 
Федеральный бюджет:
                 
Прочие источники (ВИ):
2692,0
 
2824,0
2963,0
3105,0
3251,0
3394,0
3536,0
21 765,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование подпрограммы,
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по программе
Утверждено в бюджете города *
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"
                         
 
Мероприятие: Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
Управление транспорта и связи
6920100
0408
032
810
102 902
 
111 035
119 262
127 540
136 382
144 259
152 109
 
Мероприятие: Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая"
6920301
0408
032
243
108758
 
154820
145801
190142
168096
155335
163413
 
Мероприятие: Капитальный ремонт трамвайных вагонов
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая"
6920302
0408
032
243
18980
 
16232
17336
18515
19774
20940
22029
 
Мероприятие: Ремонт контактно-кабельной сети
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая"
6920303
0408
032
243
3615
 
5375
4720
5136
5093
5393
5674
 
Мероприятие: Обновление подвижного состава городского электрического транспорта
Комитет по имуществу и землепользованию
6920200
0408
032
210
102 214
 
109 880
117 902
126 862
136 504
144 558
152 220
 
Мероприятие: Строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад
 
6920400
                     
Итого
       
336 469
 
397 342
405 021
468 195
465 849
470 485
495 445

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по программе
Утверждено в бюджете города *
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
Итого
105 594,0
 
113 859,0
122 225,0
130 645,0
139 633,0
147 653,0
155 645,0
Местный бюджет
102 902,0
 
111 035,0
119 262,0
127 540,0
136 382,0
144 259,0
152 109,0
ВИ
2692,0
 
2824,0
2963,0
3105,0
3251,0
3394,0
3536,0
Капитальный ремонт аварийных участков трамвайного пути, вагонов, контактно-кабельной сети
Местный бюджет
131 353,0
 
176 427,0
167 857,0
213 793,0
192 963,0
181 668,0
191 116,0
Обновление подвижного состава
Местный бюджет
102214,0
 
109880,0
117902,0
126862,0
136504,0
144558,0
152220,0
Строительство новых трамвайных путей
Местный бюджет
               
Всего по Подпрограмме:
339 161,0
 
400 166,0
407 984,0
471 300,0
469 100,0
473 879,0
498 981,0
Федеральный бюджет
               
Республиканский бюджет
               
Местный бюджет
336 469,0
 
397 342,0
405 021,0
468 195,0
815 849,0
820 485,0
895 445,0
Прочие источники (ВИ)
2692,0
 
2824,0
2963,0
3105,0
3251,0
3394,0
3536,0
В том числе капитальные вложения:
 
233 567,0
 
286 307,0
285 759,0
340 655,0
329 467,0
326 226,0
343 336,0
НИОКР
                 
Прочие нужды
 
105 594,0
 
113 859,0
122 225,0
130 645,0
139 633,0
147 653,0
155 645,0

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы

Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта
Основные положения
Ответственный исполнитель и соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч.
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ"
 
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

 
Xi - X min
_____________
 
Ii =
, где:
 
X max - X min
 

Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
X min - значение i-го индикатора на 2012 год;
i - количество индикаторов Подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

 
Xi - X min
_____________
 
Ii = 1 -
, где:
 
X max - X min
 

Расчет индекса реализации Подпрограммы:

 
n
 
I =
SUM (Ii *Vi)/100
, где
 
i=1
 

I - значение индекса Подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации Подпрограммы:

 
_______ *100%
 
Е =
, где:
 
Iп
 

E - эффективность реализации Подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 10

Наименование показателя
Значение показателя
Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)
Е > 100
Высокоэффективная
70 < Е < 100
Уровень эффективности средний
50 < Е < 70
Уровень эффективности низкий
Е < 50
Неэффективная

Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"

Паспорт

Наименование подпрограммы
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
Ответственный исполнитель, координатор
Управление транспорта и связи
Соисполнители
Комитет по управлению имуществом и землепользованию,
МУП "Городские маршруты"
Цель подпрограммы
Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"
Задачи подпрограммы
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы;
2. Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов;
Целевые индикаторы
Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты".
1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа;
2. Количество приобретенного подвижного состава;
3. Износ подвижного состава (положительная динамика);
4. Уровень средней заработной платы, руб.
Сроки реализации программы
На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы<*>
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ<**>
2014
214 337,0
62 500,0
24 025,0
126 852,0
960,0
2015
219 376,0
62 500,0
24 025,0
131 891,0
960,0
2016
224 661,0
62 500,0
24 025,0
137 176,0
960,0
2017 - 2020
621 811,0
62 500,0
24 025,0
531 446,0
3 840,0
Итого
1 280 185,0
250 000,0
96 100,0
927 365,0
6 720,0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Городские маршруты", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия (сокращение убытков);
- поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда;
- обновление подвижного состава;
- ежегодный рост уровня доходов предприятия

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Осуществление пассажирских перевозок на регулярных автобусных маршрутах в г. Улан-Удэ осуществляется на основании договоров на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам, заключенных по результатам конкурса.
Всего в городе транспортное обслуживание населения организовано по 44 автобусным постоянным маршрутам и 14 временным (сезонным) автобусным маршрутам.
Перевозку пассажиров муниципальным автомобильным пассажирским транспортом по утвержденным схемам на территории г. Улан-Удэ осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городские маршруты".
По состоянию на 01.01.2013 МУП "Городские маршруты" согласно заключенным договорам на право транспортного обслуживания осуществляет перевозки:
- по регулярным и сезонным (дачным) маршрутам г. Улан-Удэ;
- учащихся из отдаленных микрорайонов (по договорам с 7 школами).
В среднем, муниципальными автобусами ежегодно перевозится до 4 млн. человек. По состоянию на 01.01.2013 подвижной состав предприятия составляет 50 автобусов большой и средней вместимости. В 2012 году ежедневно на линию в среднем выходило 30 ед. транспортных средств. Износ подвижного состава составляет 88%.
По итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности предприятия был разработан план мероприятий по оптимизации затрат на 2012 год. В установленные планом сроки проведена оптимизация подвижного состава (списано 13 единиц); в целях оптимизации численности на предприятии проведены организационно-штатные мероприятия, среднесписочная численность работников предприятия за 2012 год составила 195 человек (за 2011 - 226 человек). Средняя заработная плата по предприятию за 2012 год - 23 845,0 рублей, в т.ч. водителей - 24 727,0 рублей, кондукторов - 20 991, рублей.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира на 2013 год составляет 40,24 руб., установленный тариф с 10.09.2012 - 15 рублей. В связи с чем, на предприятии сложилось стабильно сложное финансовое положение. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, материалы, запасные части, отсутствием производственной базы, а также неполным возмещением выпадающих доходов от оказания услуг пассажирам по установленному органами местного самоуправления тарифу.
В соответствии с правовой позицией Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров. В настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Выделяемые бюджетные субсидии из городского бюджета и собственные доходы не покрывают потери в доходах предприятия, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров. В целях решения проблемы необходимо применение программно-целевого метода.

Раздел 2.Основные цели и задачи Подпрограммы

Основная цель Подпрограммы - обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты".
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы.
2. Обновление основных фондов и укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты";
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" в целях предоставления населению г. Улан-Удэ услуг перевозки автомобильным пассажирским транспортом общего пользования по утвержденным схемам маршрутов.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по регулярным автобусным маршрутам;
- обеспечить обновление подвижного состава муниципального автомобильного транспорта (автобусов);
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг при использовании на регулярных автобусных маршрутах городского сообщения обновленного парка автобусов, что снижает риск аварийности и сокращает выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

N п/п
Задачи
Решаемые проблемы
Количественный показатель достижения задачи
Срок реализации мероприятий (год, квартал)
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)
Ответственный (участники)
1.
Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы
Убытки муниципального транспортного предприятия
Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа
2014 - 2020
Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; ежегодный рост уровня доходов; стабилизация финансового состояния предприятия
Управление транспорта и связи;
МУП "Городские маршруты"
2.
Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов
Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта
Количество приобретенных автобусов
В течение 2014 - 2020 годов
Увеличение объема перевозок пассажиров
Комитет по управление имуществом и землепользованию;
Управление транспорта и связи
Снижение степени износа
В течение 2014 - 2020 годов

Раздел 4. Целевые индикаторы

N
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты".
 
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Базовые значения
Плановые значения
Темпы прироста
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Общие показатели программы
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"
 
Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
100
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1
Iп- значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индикатора i-того индикатора;
N - количество индикаторов.
 
18,71
9,80
56,74
63,64
70,77
78,03
85,43
92,72
100,00
 
Задача N 1: Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы
1
*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты", тыс. руб.
40
Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах)
0
67,00
38,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
163,2
 
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты"
 
Xi
Ii = ----------------
X max
 
0,47
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 
2
Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты", руб.
40
Мониторинг заработной платы МУП "Городские маршруты"
>
23 828,00
25 323,00
26 640,00
27 945,00
29 314,00
30 721,00
32 165,00
33 580,00
34 990,00
38,2
 
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты"
 
Xi - X min
Ii = ----------------
X max - X min
 
0
0,13
0,25
0,37
0,49
0,62
0,75
0,87
1,00
 
Задача N 2: Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов
3
Износ подвижного состава, %
20
По материалам статистической отчетности предприятия
<
88
80
76
72
68
64
60
56
52
53,85
 
индекс по индикатору "Износ подвижного состава"
 
Xi - X min
Ii = 1- ----------------
X max - X min
 
0,00
0,22
0,33
0,44
0,56
0,67
0,78
0,89
1,00
 

* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности подпрограммы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.

Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы

На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.

Раздел 6. План подпрограммных мероприятий

N п/п
Наименование мероприятий
Ожидаемый социально- экономический эффект <*>
Ответственный (участники)
Срок
Источники финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Начала реализации
Окончания реализации
2014
2015 (план по программе)
2016 (план по программе)
2017 (план по программе
2018 (план по программе
2019 (план по программе
2020 (план по программе
итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
план по программе
в т.ч. утверждено в бюджете города <**>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу, в т.ч.:
Задача - 1 Индикатор - 1, 4
Управление транспорта и связи
2014
2020
МБ; ВИ
103787
 
108826
114111
119543
125116
130579
136023
837985
1.2
Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия
Задача - 2 Индикатор - 2, 3
Управление транспорта и связи, Комитет по управлению имуществом и землепользованию
2014
 
Итого 100%
110550
 
110550
110550
110550
     
442200
   
ФБ 2,5 за ед.
2500*25 62500
 
2500*25 62500
2500*25 62500
2500*25 62500
     
250000
   
РБ 25%
961*25 24025
 
961*25 24025
961*25 24025
961*25 24025
     
96100
   
МБ 25%
961*25 24025
 
961*25 24025
961*25 24025
961*25 24025
     
96100
1.3
Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг)
Задача - 1 Индикатор - 1, 4
МУП "Городские маршруты"
2014
2020
ВИ
960
 
960
960
960
960
960
960
6 720
Итого:
214337
 
219376
224661
230093
125116
130579
136023
1 280185
Местный бюджет:
126852
 
131891
137176
142608
124156
129619
135063
927365
Республиканский бюджет:
24025
 
24025
24025
24025
     
96100
Федеральный бюджет:
62500
 
62500
62500
62500
     
250000
Прочие источники (ВИ):
960
 
960
960
960
960
960
960
6 720

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по программе
Утверждено в бюджете города *
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
                         
 
Мероприятие: Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
Управление транспорта и связи
6930100
0408
032
810
102827
 
107866
113151
118583
124156
129619
135063
 
Мероприятие: Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
6930200
0412
019
210
24025
 
24025
24025
24025
     
Итого
126852
 
131891
137176
142608
124156
129619
135063

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование подпрограммы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по программе
Утверждено в бюджете города *
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу
Итого
103787
 
108826
114111
119543
125116
130579
136023
Местный бюджет
102827
 
107866
113151
118583
124156
129619
135063
Прочие источники (ВИ)
960
 
960
960
960
960
960
960
Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия
Итого
110550
 
110550
110550
110550
     
Федеральный бюджет
62500
 
62500
62500
62500
     
Республиканский бюджет
24025
 
24025
24025
24025
     
Местный бюджет
24025
 
24025
24025
24025
     
Всего по Подпрограмме:
214337
 
219376
224661
230093
125116
130579
136023
Федеральный бюджет
62500
 
62500
62500
62500
   
250000
Республиканский бюджет
24025
 
24025
24025
24025
   
96100
Местный бюджет
126852
 
131891
137176
142608
124156
129619
135063
Прочие источники (ВИ)
960
 
960
960
960
960
960
960
В том числе капитальные вложения:
Итого
110550
 
110550
110550
110550
     
 
Федеральный бюджет
62500
 
62500
62500
62500
     
 
Республиканский бюджет
24025
 
24025
24025
24025
     
 
Местный бюджет
24025
 
24025
24025
24025
     
НИОКР
                 
Прочие нужды
 
103787
 
108826
114111
119543
125116
130579
136023

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы

Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта
Основные положения
Ответственный исполнитель и соисполнитель
Ожидаемые сроки принятия
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч.
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ"
Внесение изменений в положение о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ
Управление транспорта и связи
2014 - 2020 гг.